2212 山崎製パン
東証プライム食料品
現在値2,732.0円(02/06 15:30)前日比+29.0(+1.07%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額6,018億円 PER(予)15.2
配当利回り(予)1.65% PBR(実)1.37
ROE(実)7.90% ROIC(実)
ROA(実)3.87%自己資本比率49.9%
予想経常利益(予)
(増益率)
59,000
(29.6%)
レーティング
(対前週変化)

予想経常利益(コ)
(増益率)

目標株価(コ)
(株価乖離率)

※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/02/06

企業情報

企業概要
国内最大手の製パン会社。食品事業(食パン、菓子パン、和菓子、洋菓子、調理パン・米飯類、おにぎり・サンドイッチ、製菓・米菓の製造販売)、流通事業(コンビニエンスストア「デイリーヤマザキ」経営)を営む。シンボルマーク「太陽マーク」のパン・和菓子・洋菓子の主力製品群を中心に、調理パン・米飯・ジャム・デザート・レトルト食品やビスケット・クッキー・米菓などバラエティー豊かな製品群を製造・販売。主力商品は「ロイヤルブレッド」「ダブルソフト」「ランチパック」「ミニパン」「まるごとソーセージ」など。流通事業はコンビニエンスストア「デイリーヤマザキ」「ニューヤマザキデイリーストア」を運営(1302店舗、2024年6月)。傘下に子会社の不二家<2211>、東ハト、ヤマザキビスケット、サンデリカ、ヴィ・ド・フランス、持分法適用会社の日糧製パン<2218>、B−Rサーティワンアイスクリーム<2268>などを持つ。2013年デイリーヤマザキを吸収合併。2016年ナビスコブランド商品「オレオ」「リッツ」との契約解消。
(2024/08更新)
取扱商品
・食パン「ロイヤルブレッド」「超芳醇」「ダブルソフト」「ふんわり食パン」「モーニングスター」「スイートブレッド」
・菓子パン(シリーズ「ランチパック」、菓子パン、ミニパン、食卓ロール 、ペストリー、ドーナツ)、調理パン・米飯類
・和菓子(和生菓子、蒸しパン、焼菓子、中華まん)、洋菓子(チルドケーキ、シュークリーム、スイスロール、スナックケーキ)、おにぎり・サンドイッチ
・コンビニエンスストア「デイリーヤマザキ」「ニューヤマザキデイリーストア」「ヤマザキデイリーストアー」運営
・関連会社製品(不二家製品、東ハト製品、ヤマザキビスケット製品)、ベーカリーカフェ「ヴィ・ド・フランス」
(2024/08更新)
企業URL https://www.yamazakipan.co.jp/

銘柄カルテ

長期業績トレンド
売上高5年平均成長率
3期連続増収 10年最高2.1%
短期業績トレンド
経常利益前年同期比
減益-9.9%
年間1株配当予想配当利回り
25.0円 増配1.65% 標準
財務健全性
有利子負債率ネットD/Eレシオ
株価分析
52週株価水準チャート形状(6か月)
12.5 低め
アナリスト評価
レーティング目標株価(対株価)

決算発表予定

直近の決算は10月29日発表の第3四半期、経常利益:41,296百万円
対会社予想進捗率:70.0%
次の決算は本決算2025年2月14日に発表される予定です。
(ちなみに前年の本決算は2024年2月14日でした。)

今期進捗状況

    直近実績 (百万円)
    経常利益41,296
    進捗率 70.0 %
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    経常利益進捗1Q2Q3Q通期
    決算発表日 2024/04/26 2024/07/31 2024/10/29
    2024/12 (連結)
    今期進捗率
    17,382
    29.5 %
    34,028
    57.7 %
    41,296
    70.0 %
    --
    -- %
    最新会社予想 -- 25,500
    (2024/04/26)
    -- 59,000
    (2024/10/29)
    当初会社予想 -- -- -- 51,000
    (2024/02/14)
    コンセンサス 13,800 34,800 -- 58,013

    発表日 2023/04/27 2023/08/01 2023/10/25 2024/02/14
    2023/12 (連結)
    前期進捗結果
    9,669
    22.2 %
    22,756
    52.3 %
    30,826
    70.9 %
    45,526
    104.7 %
    ※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率

通期業績推移

    詳細:
    表示: 折りたたむ
    ※前期比・指数は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
平均成長率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均成長率5.0% 34.0% 32.1% 63.1%
5年平均成長率2.1% 11.5% 11.3% 17.4%
10年平均成長率2.0% 9.7% 9.3% 10.3%
平均利益率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均利益率 - 2.5% 2.8% 1.6%
5年平均利益率 - 2.3% 2.6% 1.3%
10年平均利益率 - 2.5% 2.7% 1.4%

四半期業績推移(3か月)

    詳細:
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    ※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

四半期業績推移(累積)

    詳細:
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    ※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

キャッシュフロー推移

    表示: 折りたたむ
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

指標一覧

割安性関連指標
予想PER(会社予想)15.2倍
予想PER相対水準(2年)3.4
予想PER相対水準(5年)1.0
PBR1.37倍
PBR相対水準(2年)41.1
PBR相対水準(5年)41.1
EV/EBITDA
収益性・効率性関連指標
実績ROE7.90%
実績ROA3.87%
ROIC
総資産回転率
売上債権回転率
棚卸資産回転率
仕入債務回転率
財務健全性関連指標
自己資本比率49.9%
流動比率
有利子負債比率
ネットD/Eレシオ
固定比率
長期固定適合率
配当関連指標
予想配当利回り1.65%
予想配当利回り対市場値20.6
実績配当利回り0.92%
配当性向17.1%
連続増配年数(直近実績)1期

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