2217 モロゾフ
東証プライム食料品
現在値1,618.0円(01/31 11:30)前日比+18.0(+1.13%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額344億円 PER(予)24.8
配当利回り(予)1.61% PBR(実)1.78
ROE(実)8.96% ROIC(実)
ROA(実)6.29%自己資本比率70.6%
予想経常利益(予)
(増益率)
2,020
(-19.7%)
レーティング
(対前週変化)

予想経常利益(コ)
(増益率)

目標株価(コ)
(株価乖離率)

※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/01/30

企業情報

企業概要
神戸を代表する高級洋菓子メーカー。干菓子製品(チョコレート、キャンディ、焼菓子、クッキー、デザート、詰合せ)、洋生菓子(チルドデザート/プリン、ケーキ、半生菓子)の製造販売と喫茶・レストラン運営。代表的は商品は「カスタードプリン」、チョコレート「花と酒とチョコレート」、チーズケーキ、クッキー「ガレット オ ブール」「ファヤージュ」。その他、イベント商品(バレンタインデー・ホワイトデー・クリスマス・ハロウィーン向け)、中元・歳暮ギフト商品、デイリーユース商品を製造・販売。販売は全国1303店舗(百貨店・専門店1238店、菓子店舗直営店37店、喫茶店舗28店、2024年7月)、eコマースの自社オンラインショップ。海外は中国・台湾・東南アジアに出店。2017年オンライン限定ショップ「みみずく洋菓子店」をオープン。2018年「ファヤージュ」1号店オープン。2019年神戸本店がグランドオープン。2020年洋菓子メーカーの鎌倉ニュージャーマンを子会社化。
(2025/01更新)
取扱商品
・チョコレート(プレミアムチョコレートセクション、フェイバリット、りんごのチョコレート、ラウンドプレーン)
・クッキー(ファヤージュ、アルカディア、オデット、ガレット オ ブール)、焼菓子(ブロードランド)
・デザート(サマーデザート、ウィンターギフト、チルドデザート)、ケーキ(チーズケーキ、チョコレートケーキ、ミニケーキ)、半生菓子
・店舗「洋菓子モロゾフ」「カフェモロゾフ」「ファヤージュ」「ガレット オ ブール」
・オンラインショップ「みみずく洋菓子店」
(2025/01更新)
企業URL https://www.morozoff.co.jp

銘柄カルテ

長期業績トレンド
売上高5年平均成長率
3期連続増収 10年最高3.4%
短期業績トレンド
経常利益前年同期比
2四半期連続減益-46.3%
年間1株配当予想配当利回り
32.7円 3期連続増配1.63% 標準
財務健全性
有利子負債率ネットD/Eレシオ
株価分析
52週株価水準チャート形状(6か月)
77.1 高め
アナリスト評価
レーティング目標株価(対株価)

決算発表予定

直近の決算は12月11日発表の第3四半期、経常利益:233百万円
対会社予想進捗率:11.5%
次の決算は本決算で発表は3月中旬を予定。
(ちなみに前年の本決算は2024年3月15日でした。)

今期進捗状況

    直近実績 (百万円)
    経常利益233
    進捗率 11.5 %
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    経常利益進捗1Q2Q3Q通期
    決算発表日 2024/06/10 2024/09/11 2024/12/11
    2025/01 (連結)
    今期進捗率
    732
    36.2 %
    748
    37.0 %
    233
    11.5 %
    --
    -- %
    最新会社予想 -- 820
    (2024/06/10)
    -- 2,020
    (2024/12/11)
    当初会社予想 -- -- -- 2,170
    (2024/03/15)

    発表日 2023/06/09 2023/09/11 2023/12/11 2024/03/15
    2024/01 (連結)
    前期進捗結果
    663
    30.8 %
    856
    39.8 %
    504
    23.4 %
    2,517
    117.1 %
    ※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率

通期業績推移

    詳細:
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    ※前期比・指数は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
平均成長率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均成長率10.8% 48.8% 42.9% 69.5%
5年平均成長率3.4% 2.5% 2.5% 4.2%
10年平均成長率2.3% 11.9% 10.9% 13.8%
平均利益率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均利益率 - 7.3% 7.7% 4.6%
5年平均利益率 - 6.1% 6.4% 3.8%
10年平均利益率 - 6.0% 6.3% 3.8%

四半期業績推移(3か月)

    詳細:
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    ※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

四半期業績推移(累積)

    詳細:
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    ※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

キャッシュフロー推移

    表示: 折りたたむ
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

指標一覧

割安性関連指標
予想PER(会社予想)24.5倍
予想PER相対水準(2年)88.3
予想PER相対水準(5年)0.4
PBR1.76倍
PBR相対水準(2年)96.3
PBR相対水準(5年)97.6
EV/EBITDA
収益性・効率性関連指標
実績ROE8.96%
実績ROA6.29%
ROIC
総資産回転率
売上債権回転率
棚卸資産回転率
仕入債務回転率
財務健全性関連指標
自己資本比率70.6%
流動比率
有利子負債比率
ネットD/Eレシオ
固定比率
長期固定適合率
配当関連指標
予想配当利回り1.63%
予想配当利回り対市場値20.3
実績配当利回り2.04%
配当性向40.1%
連続増配年数(直近実績)3期

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