3141 ウエルシアホールディングス
東証プライム小売業
現在値1,900.0円(11/07 15:30)前日比+26.0(+1.39%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額3,985億円 PER(予)20.7
配当利回り(予)1.89% PBR(実)1.59
ROE(実)11.42% ROIC(実)
ROA(実)4.86%自己資本比率43.0%
予想経常利益(予)
(増益率)
38,000
(-20.4%)
レーティング
(対前週変化)

予想経常利益(コ)
(増益率)

目標株価(コ)
(株価乖離率)

※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2024/11/07

企業情報

企業概要
国内最大手のドラッグストアチェーン、イオン系列。地域の健康ステーションとして介護や地域医療を意識した調剤併設型のドラッグストア「ウエルシア薬局」を運営(グループ店舗数2867、2024年8月)。専門総合店舗を目指し「調剤併設」「カウンセリング」「深夜営業」「介護」を核としたビジネスモデル、北海道から沖縄まで店舗展開。「高田薬局」「ウインダーランド」「てらしま」「イレブン」は店舗名を「ウエルシア」に統一。傘下にドラッグストアの「コクミン」「ププレひまわり」「丸大サクラヰ薬局」「シミズ薬品」を持つ。2008年ウエルシア関東と高田薬局との経営統合により設立。2014年イオン<8267>と資本業務提携。2015年東証1部のCFSコーポレーションと経営統合(吸収合併)。2017年丸大サクラヰ薬局「ハッピー・ドラッグ」を子会社化。2018年一本堂を子会社化。2019年ドラッグストア「サンデーズ」、金光薬品を譲受。2020年よどや(高知)、クスリのマルエ(群馬)を子会社化。2021年ププレひまわり(広島)を子会社化。2024年ツルハHDと資本業務提携。
(2024/10更新)
取扱商品
・ドラッグストアチェーン「ウエルシア薬局」「コクミン」「ププレひまわり」「丸大サクラヰ薬局」「シミズ薬品」「クスリのマルエ」
・調剤薬局業務(調剤薬局併設、訪問服薬指導、調剤過誤防止システム、無菌調剤施設)
・介護(訪問入浴介護、居宅介護支援、訪問介護、デイサービス、グループホーム・有料老人ホーム運営、福祉用具の販売・レンタル)
・ネットショップ「ウエルシアドットコム」
(2024/10更新)
企業URL https://www.welcia.co.jp/

銘柄カルテ

長期業績トレンド
売上高5年平均成長率
10期連続増収 10年最高9.3%
短期業績トレンド
経常利益前年同期比
4四半期連続減益-21.4%
年間1株配当予想配当利回り
34.0円 9期連続増配1.89% 標準
財務健全性
有利子負債率ネットD/Eレシオ
株価分析
52週株価水準チャート形状(6か月)
6.9 低め
アナリスト評価
レーティング目標株価(対株価)

決算発表予定

直近の決算は10月7日発表の中間決算、経常利益:20,902百万円
対会社予想進捗率:55.0%

今期進捗状況

    直近実績 (百万円)
    経常利益20,902
    進捗率 55.0 %
    表示: 折りたたむ
    経常利益進捗1Q2Q3Q通期
    決算発表日 2024/07/08 2024/10/07
    2025/02 (連結)
    今期進捗率
    6,534
    17.2 %
    20,902
    55.0 %
    --
    -- %
    --
    -- %
    最新会社予想 -- 28,600
    (2024/07/08)
    -- 38,000
    (2024/10/07)
    当初会社予想 -- -- -- 51,000
    (2024/04/08)
    コンセンサス 8,400 -- -- 41,869

    発表日 2023/07/10 2023/10/10 2024/01/09 2024/04/08
    2024/02 (連結)
    前期進捗結果
    8,524
    16.2 %
    26,797
    51.0 %
    34,295
    65.3 %
    47,756
    91.0 %
    ※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率

通期業績推移

    詳細:
    表示: 折りたたむ
    ※前期比・指数は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
平均成長率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均成長率8.6% 0.2% 1.4% -1.9%
5年平均成長率9.3% 8.3% 8.7% 8.7%
10年平均成長率13.7% 12.4% 13.0% 13.7%
平均利益率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均利益率 - 3.9% 4.4% 2.4%
5年平均利益率 - 4.1% 4.5% 2.5%
10年平均利益率 - 3.9% 4.3% 2.3%

四半期業績推移(3か月)

    詳細:
    表示: 折りたたむ
    ※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

四半期業績推移(累積)

    詳細:
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    ※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

キャッシュフロー推移

    表示: 折りたたむ
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

指標一覧

割安性関連指標
予想PER(会社予想)20.7倍
予想PER相対水準(2年)66.7
予想PER相対水準(5年)21.2
PBR1.59倍
PBR相対水準(2年)1.3
PBR相対水準(5年)0.4
EV/EBITDA
収益性・効率性関連指標
実績ROE11.42%
実績ROA4.86%
ROIC
総資産回転率
売上債権回転率
棚卸資産回転率
仕入債務回転率
財務健全性関連指標
自己資本比率43.0%
流動比率
有利子負債比率
ネットD/Eレシオ
固定比率
長期固定適合率
配当関連指標
予想配当利回り1.89%
予想配当利回り対市場値25.8
実績配当利回り1.79%
配当性向26.6%
連続増配年数(直近実績)9期

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