3549 クスリのアオキホールディングス
東証プライム小売業
現在値4,767.0円(12/29 15:30)前日比+405.0(+9.28%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額4,558億円 PER(予)30.3
配当利回り(予)1.17% PBR(実)3.41
ROE(実)13.88% ROIC(実)
ROA(実)5.42%自己資本比率41.4%
予想経常利益(予)
(増益率)
22,700
(-17.5%)
レーティング
(対前週変化)

予想経常利益(コ)
(増益率)

目標株価(コ)
(株価乖離率)

※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/12/29

企業情報

企業概要
北陸地方トップのドラッグストア、石川県白山市本社。北信越を基盤に東北・関東・東海・関西でドラッグストアチェーン「クスリのアオキ」(ヘルス、ビューティ、ライフ、フード)、調剤併設薬局・専門薬局を運営。ドラッグストア1037店舗、調剤専門薬局6店舗、スーパーマーケット21店舗(2025年10月)。ヘルス(医薬品、健康食品、医療用品)、ビューティ(化粧品、ケア商品)、ライフ(食品、ベビー関連商品、介護用品、日用品、衣料品、家電用品)、医療用医薬品(調剤部門)を販売。店舗立地は住宅地を中心に生活導線上にある幹線道路や主要道路沿いなど。ドラッグストア併設型の調剤薬局の拡大、ドミナント化出店を推進。地域医療ネットワーク作りに注力。2016年持株会社化。2020年食品スーパーのフクヤ(京都府)を子会社化。2019年ポイント&プリペイドカード「Aoca」発行。2022年食品スーパーのホーマス・キリンヤ(岩手県)を子会社化。2024年食品スーパーのムーミー(香川県)を子会社化。
(2025/12更新)
取扱商品
・ドラッグストア「クスリのアオキ」(ヘルス、ビューティ、ライフ、フード、調剤)
・調剤薬局・併設(処方せんの調剤サービス、在宅医療サービス、医院開業サポート)、専門調剤薬局
・食品スーパーマーケット、ポイント&プリペイドカード「Aoca」
(2025/12更新)
企業URL https://www.kusuri-aoki-hd.co.jp/

銘柄カルテ

長期業績トレンド
売上高5年平均成長率
8期連続増収10.8%
短期業績トレンド
経常利益前年同期比
増益14.7%
年間1株配当予想配当利回り
14.0円 8期連続増配1.17% 標準
財務健全性
有利子負債率ネットD/Eレシオ
株価分析
52週株価水準チャート形状(6か月)
98.0 高め
アナリスト評価
レーティング目標株価(対株価)

決算発表予定

直近の決算は12月25日発表の中間決算、経常利益:13,607百万円
対会社予想進捗率:59.9%

今期進捗状況

    直近実績 (百万円)
    経常利益13,607
    進捗率 59.9 %
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    経常利益進捗1Q2Q3Q通期
    決算発表日 2025/10/02 2025/12/25
    2026/05 (連結)
    今期進捗率
    7,284
    32.1 %
    13,607
    59.9 %
    --
    -- %
    --
    -- %
    最新会社予想 -- 11,170
    (2025/10/02)
    -- 22,700
    (2025/12/25)
    当初会社予想 -- -- -- --
    コンセンサス 8,000 -- -- 25,875

    発表日 2024/10/03 2024/12/26 2025/04/03 2025/07/03
    2025/05 (連結)
    前期進捗結果
    7,400
    28.9 %
    12,911
    50.4 %
    20,486
    80.0 %
    27,513
    107.4 %
    ※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率

通期業績推移

    詳細:
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    ※前期比・指数は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
速報値(2025/12/25発表)
決算期売上高(前期比)営業利益(前期比)経常利益(前期比)当期利益(前期比)
2026/05 予 New560,00011.7% 23,000-13.5% 22,700-17.5% 15,500-12.9%
平均成長率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均成長率15.2% 23.7% 20.3% 21.8%
5年平均成長率10.8% 10.2% 10.3% 7.5%
10年平均成長率 - - - -
平均利益率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均利益率 - 4.5% 5.1% 3.2%
5年平均利益率 - 4.7% 5.1% 3.3%
10年平均利益率 - - - -

四半期業績推移(3か月)

    詳細:
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    ※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
速報値(2025/12/25発表)
決算期区分売上高(前年比)営業利益(前年比)経常利益(前年比)当期利益(前年比)
2025/11 New 2Q 140,07314.4% 6,23117.3% 6,32314.7% 4,60636.6%

四半期業績推移(累積)

    詳細:
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    ※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
速報値(2025/12/25発表)
決算期区分売上高(前年比)営業利益(前年比)経常利益(前年比)当期利益(前年比)
2025/11 New 2Q 279,80815.2% 13,4946.7% 13,6075.4% 9,63911.8%

キャッシュフロー推移

    表示: 折りたたむ
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

指標一覧

割安性関連指標
予想PER(会社予想)30.3倍
予想PER相対水準(2年)100.0
予想PER相対水準(5年)100.0
PBR3.41倍
PBR相対水準(2年)100.0
PBR相対水準(5年)69.2
EV/EBITDA
収益性・効率性関連指標
実績ROE13.88%
実績ROA5.42%
ROIC
総資産回転率
売上債権回転率
棚卸資産回転率
仕入債務回転率
財務健全性関連指標
自己資本比率41.4%
流動比率
有利子負債比率
ネットD/Eレシオ
固定比率
長期固定適合率
配当関連指標
予想配当利回り1.17%
予想配当利回り対市場値11.8
実績配当利回り0.29%
配当性向8.0%
連続増配年数(直近実績)8期

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