3549 クスリのアオキホールディングス
東証プライム小売業
現在値3,253.0円(04/16 15:30)前日比+31.0(+0.96%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額3,419億円 PER(予)18.2
配当利回り(予)0.43% PBR(実)2.27
ROE(実)11.77% ROIC(実)
ROA(実)4.26%自己資本比率36.4%
予想経常利益(予)
(増益率)
25,607
(27.4%)
レーティング
(対前週変化)

予想経常利益(コ)
(増益率)

目標株価(コ)
(株価乖離率)

※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/04/16

企業情報

企業概要
北陸地方トップのドラッグストア、石川県白山市本社。北信越を基盤に東北・関東・東海・関西でドラッグストアチェーン「クスリのアオキ」(ヘルス、ビューティ、ライフ、フード)、調剤併設薬局・専門薬局を運営。ドラッグストア951店舗、調剤専門薬局6店舗、スーパーマーケット18店舗(2024年10月)。ヘルス(医薬品、健康食品、医療用品)、ビューティ(化粧品、ケア商品)、ライフ(食品、ベビー関連商品、介護用品、日用品、衣料品、家電用品)、医療用医薬品(調剤部門)を販売。店舗立地は住宅地を中心に生活導線上にある幹線道路や主要道路沿いなど。ドラッグストア併設型の調剤薬局の拡大、ドミナント化出店を推進。地域医療ネットワーク作りに注力。2016年持株会社化。2020年食品スーパーのフクヤ(京都府)を子会社化。2019年ポイント&プリペイドカード「Aoca」発行。2022年食品スーパーのホーマス・キリンヤ(岩手県)を子会社化。2024年食品スーパーのムーミー(香川県)を子会社化。
(2025/01更新)
取扱商品
・ドラッグストア「クスリのアオキ」(ヘルス、ビューティ、ライフ、フード)
・調剤薬局・併設(処方せんの調剤サービス、在宅医療サービス、医院開業サポート)、専門調剤薬局
・食品スーパーマーケット、ポイント&プリペイドカード「Aoca」
(2025/01更新)
企業URL https://www.kusuri-aoki-hd.co.jp/

銘柄カルテ

長期業績トレンド
売上高5年平均成長率
7期連続増収11.7%
短期業績トレンド
経常利益前年同期比
5四半期連続増益8.0%
年間1株配当予想配当利回り
10.8円 7期連続増配0.43% 低め
財務健全性
有利子負債率ネットD/Eレシオ
株価分析
52週株価水準チャート形状(6か月)
64.8 標準
アナリスト評価
レーティング目標株価(対株価)

決算発表予定

直近の決算は4月3日発表の第3四半期、経常利益:20,486百万円
対会社予想進捗率:80.0%

今期進捗状況

    直近実績 (百万円)
    経常利益20,486
    進捗率 80.0 %
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    経常利益進捗1Q2Q3Q通期
    決算発表日 2024/10/03 2024/12/26 2025/04/03
    2025/05 (連結)
    今期進捗率
    7,400
    28.9 %
    12,911
    50.4 %
    20,486
    80.0 %
    --
    -- %
    最新会社予想 -- 12,307
    (2024/10/03)
    -- 25,607
    (2025/04/03)
    当初会社予想 -- -- -- --
    コンセンサス 7,400 -- -- 26,425

    発表日 2023/10/03 2023/12/28 2024/04/04 2024/07/04
    2024/05 (連結)
    前期進捗結果
    6,760
    36.7 %
    6,983
    38.0 %
    13,998
    76.1 %
    20,101
    109.2 %
    ※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率

通期業績推移

    詳細:
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    ※前期比・指数は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
平均成長率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均成長率12.6% 3.8% 5.0% 0.7%
5年平均成長率11.7% 5.6% 6.6% 2.9%
10年平均成長率 - - - -
平均利益率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均利益率 - 4.2% 4.8% 3.0%
5年平均利益率 - 4.7% 5.2% 3.4%
10年平均利益率 - - - -

四半期業績推移(3か月)

    詳細:
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    ※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

四半期業績推移(累積)

    詳細:
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    ※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

キャッシュフロー推移

    表示: 折りたたむ
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

指標一覧

割安性関連指標
予想PER(会社予想)18.2倍
予想PER相対水準(2年)25.7
予想PER相対水準(5年)24.6
PBR2.27倍
PBR相対水準(2年)18.4
PBR相対水準(5年)13.1
EV/EBITDA
収益性・効率性関連指標
実績ROE11.77%
実績ROA4.26%
ROIC
総資産回転率
売上債権回転率
棚卸資産回転率
仕入債務回転率
財務健全性関連指標
自己資本比率36.4%
流動比率
有利子負債比率
ネットD/Eレシオ
固定比率
長期固定適合率
配当関連指標
予想配当利回り0.43%
予想配当利回り対市場値1.5
実績配当利回り0.33%
配当性向8.3%
連続増配年数(直近実績)7期

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