現在値1,059.0円(01/26 15:30)前日比-24.0(-2.22%)[20分ディレイ株価]売買単位：100株
| 時価総額 | 785億円 | PER(予) | 16.2倍 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り(予) | 3.78% | PBR(実) | 0.64倍 |
| ROE(実) | 14.86% | ROIC(実) |  |
| ROA(実) | 11.09% | 自己資本比率 | 76.4% |
|
予想経常利益(予) (増益率) | 6,000 (189.0%) |
レーティング (対前週変化) | |
|
予想経常利益(コ) (増益率) | |
目標株価(コ) (株価乖離率) | |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日：2026/01/26
企業情報
| 企業概要 |
レディスアパレルの大手企業グループ。ファッション・ブランド（レディス向けコート、ドレス、スーツ、ジャケット、ブラウス、セーター等）の百貨店・非百貨店・ECでの販売、海外ブランドのライセンス販売。ウェルネス＆ライフスタイル、ストリーム＆カルチャー、ファッションキャピタル、デジタルジェネレーション領域のアパレルブランドをラインアップ。主力ブランドは「PEARLY GATES」「ナノ・ユニバース」「MARGARET HOWELL」「NATURAL BEAUTY BASIC」「AVIREX」。店舗ネットワークは国内678店舗、海外16店舗（2025年8月）。オムニチャネル化、デジタルマーケティング投資、店舗のIoT化によるビッグデータ活用等を推進。2011年婦人服アパレル大手「東京スタイル」と「サンエー・インターナショナル」の経営統合により設立。2018年カジュアルウエア卸売の上野商会を買収（150億円）。2021年グループ組織再編によりTSIを中核とする企業グループへ移行。
(2025/10更新) |
|---|---|
| 取扱商品 | ・TOP10ブランド「MARGARET HOWELL」「NANO universe」「PEARLY GATES」「NATURAL BEAUTY BASIC」「AVIREX」 ・TOP10ブランド「STUSSY」「HUF」「new balance golf」「human woman」「MASTER BUNNY EDITION」 ・ストリートブランド「ステューシー」、アウトドアブランド「アンドワンダー」、「マーガレット・ハウエル」 ・アメリカンカジュアルブランド「アヴィレックス」「ショット」、レディースブランド「ルフィル」「カデュネ」 ・セレクトショップ「ロイヤルフラッシュ」「エルエイチピー」 (2025/10更新) |
| 企業URL | https://www.tsi-holdings.com |
銘柄カルテ
長期業績トレンド
| 売上高 | 5年平均成長率 |
| 4期連続増収 | -1.6% |
短期業績トレンド
| 経常利益 | 前年同期比 |
| 3四半期連続増益 | 37.1% |
配当
| 年間1株配当 | 予想配当利回り |
| 65.0円 4期連続増配 | 3.78% 高め |
財務健全性
| 有利子負債率 | ネットD/Eレシオ |
| |
株価分析
| 52週株価水準 | チャート形状（6か月） |
| 29.1 低め | |
アナリスト評価
| レーティング | 目標株価(対株価) |
| |
決算発表予定
直近の決算は1月14日発表の第３四半期、経常利益：4,956百万円
対会社予想進捗率：82.6%
今期進捗状況
直近実績 (百万円)
| 経常利益 | 4,956 |
|---|---|
| 進捗率 | 82.6 % |
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| 経常利益進捗 | 1Q | 2Q | 3Q | 通期 |
|---|---|---|---|---|
| 決算発表日 | 2025/07/14 | 2025/10/14 | 2026/01/14 | |
|
2026/02 (連結)
今期進捗率 |
1,916
31.9 % |
1,333
22.2 % |
4,956
82.6 % |
--
-- % |
| 最新会社予想 | -- |
1,333
(2025/10/08) | -- |
6,000
(2026/01/14) |
| 当初会社予想 | -- |
1,150
(2025/04/11) | -- | -- |
| コンセンサス | -- | -- | -- | 5,933 |
| 発表日 | 2024/07/12 | 2024/10/11 | 2025/01/14 | 2025/04/11 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/02 (連結) 前期進捗結果 |
1,108
44.3 % |
-167
-- % |
2,475
99.0 % |
2,076
83.0 % |
※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率
通期業績推移
平均成長率
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 3年平均成長率 | 3.7% | -28.3% | -29.1% | 146.1% |
| 5年平均成長率 | -1.6% | 87.8% | 2.3% | 47.5% |
| 10年平均成長率 | -1.4% | 5.9% | -2.0% | 20.8% |
平均利益率
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 3年平均利益率 | - | 1.2% | 2.1% | 4.9% |
| 5年平均利益率 | - | -0.4% | 0.5% | 3.7% |
| 10年平均利益率 | - | 0.3% | 1.3% | 2.5% |
四半期業績推移（3か月）
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※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
四半期業績推移（累積）
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※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
キャッシュフロー推移
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※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「変」は変則決算
指標一覧
割安性関連指標
| 予想PER（会社予想） | 16.2倍 |
|---|---|
| 予想PER相対水準（2年） | 59.5 |
| 予想PER相対水準（5年） | 1.9 |
| PBR | 0.64倍 |
| PBR相対水準（2年） | 24.5 |
| PBR相対水準（5年） | 50.7 |
| EV/EBITDA | |
収益性・効率性関連指標
| 実績ROE | 14.86% |
|---|---|
| 実績ROA | 11.09% |
| ROIC | |
| 総資産回転率 | |
| 売上債権回転率 | |
| 棚卸資産回転率 | |
| 仕入債務回転率 | |
財務健全性関連指標
| 自己資本比率 | 76.4% |
|---|---|
| 流動比率 | |
| 有利子負債比率 | |
| ネットD/Eレシオ | |
| 固定比率 | |
| 長期固定適合率 | |
配当関連指標
| 予想配当利回り | 3.78% |
|---|---|
| 予想配当利回り対市場値 | 83.4 |
| 実績配当利回り | 6.14% |
| 配当性向 | 30.9% |
| 連続増配年数（直近実績） | 4期 |