3766 システムズ・デザイン
東証スタンダード情報・通信
現在値979.0円(02/10 15:12)前日比-11.0(-1.11%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額34億円 PER(予)13.9
配当利回り(予)4.60% PBR(実)0.75
ROE(実)7.88% ROIC(実)
ROA(実)5.57%自己資本比率70.5%
予想経常利益(予)
(増益率)
422
(-24.9%)
レーティング
(対前週変化)

予想経常利益(コ)
(増益率)

目標株価(コ)
(株価乖離率)

※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/02/10

企業情報

企業概要
独立系のシステム開発会社。製造・流通・通信・金融分野を中心にシステム開発(SI、ソリューション)、アウトソーシング(情報処理サービス、コールセンター、オンサイトBPO、プロダクト)事業を展開。システム開発は大手自動車メーカーの基幹系システム、医療電子カルテシステム、インフラ構築から運用・導入支援支援サービス。アウトソーシングサービスはデータエントリー、BPOサービス、インテグレーションなど。ソリューションとして業務標準化・集約化サービス、「楽々Framework」関連ビジネス(住友電工情報システムの代理店として販売)、テレワーク環境導入支援、電子サイン連携サービス等を提供。主要取引先のピー・シー・エー<9629>からパッケージソフトウエアの製造・配送及びコールセンター業務を請負う。2015年物流・流通システム開発のシェアードシステム社(ミドルソフト「HaiSurf」に実績)を買収。2018年AIを活用した知識検索サービス「Kleio(クレイオ)ナレッジサーチ」の提供を開始。主要取引先はピー・シー・エー、本田技研工業。
(2024/10更新)
取扱商品
・システム開発(システム開発・運用・保守、インフラ構築・運用・保守、「楽々Framework」「楽々Workflow」開発・保守)
・アウトソーシング(BPO、コンタクトセンター、プロダクトサービス、文書管理、データエントリー、ライブラリー、特定健診・保健指導の電子化)
・ソリューション(RPA業務自動化支援、テレワーク環境導入支援、PCライフサイクルサポート、「楽々Framework」「楽々Workflow」)
(2024/10更新)
企業URL https://www.sdcj.co.jp/

銘柄カルテ

長期業績トレンド
売上高5年平均成長率
3期連続増収 10年最高0.8%
短期業績トレンド
経常利益前年同期比
3四半期連続減益-17.3%
年間1株配当予想配当利回り
40.0円 3期連続増配4.60% 高め
財務健全性
有利子負債率ネットD/Eレシオ
株価分析
52週株価水準チャート形状(6か月)
49.2 標準
アナリスト評価
レーティング目標株価(対株価)

決算発表予定

直近の決算は2月7日発表の第3四半期、経常利益:298百万円
対会社予想進捗率:70.6%

今期進捗状況

    直近実績 (百万円)
    経常利益298
    進捗率 70.6 %
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    経常利益進捗1Q2Q3Q通期
    決算発表日 2024/08/07 2024/11/08 2025/02/07
    2025/03 (連結)
    今期進捗率
    22
    5.2 %
    145
    34.4 %
    298
    70.6 %
    --
    -- %
    最新会社予想 -- -- -- 422
    (2025/02/07)
    当初会社予想 -- -- -- --

    発表日 2023/08/09 2023/11/08 2024/02/07 2024/05/10
    2024/03 (連結)
    前期進捗結果
    74
    13.9 %
    260
    48.8 %
    445
    83.5 %
    562
    105.4 %
    ※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率

通期業績推移

    詳細:
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    ※前期比・指数は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
速報値(2025/02/07発表)
決算期売上高(前期比)営業利益(前期比)経常利益(前期比)当期利益(前期比)
2025/03 予 New10,0005.7% 412-21.4% 422-24.9% 241-29.3%
平均成長率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均成長率5.9% 35.2% 32.6% 26.9%
5年平均成長率0.8% 68.1% 61.6% 26.6%
10年平均成長率3.8% 3.6% 4.2% 2.9%
平均利益率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均利益率 - 5.3% 5.5% 3.5%
5年平均利益率 - 3.0% 3.3% 1.9%
10年平均利益率 - 2.6% 2.8% 1.6%

四半期業績推移(3か月)

    詳細:
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    ※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
速報値(2025/02/07発表)
決算期区分売上高(前年比)営業利益(前年比)経常利益(前年比)当期利益(前年比)
2024/12 New 3Q 2,413-2.2% 146-20.7% 153-17.3% 93-18.4%

四半期業績推移(累積)

    詳細:
    表示: 折りたたむ
    ※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
速報値(2025/02/07発表)
決算期区分売上高(前年比)営業利益(前年比)経常利益(前年比)当期利益(前年比)
2024/12 New 3Q 7,024-0.4% 279-31.8% 298-33.0% 173-35.2%

キャッシュフロー推移

    表示: 折りたたむ
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

指標一覧

割安性関連指標
予想PER(会社予想)13.9倍
予想PER相対水準(2年)76.9
予想PER相対水準(5年)26.3
PBR0.75倍
PBR相対水準(2年)63.0
PBR相対水準(5年)77.3
EV/EBITDA
収益性・効率性関連指標
実績ROE7.88%
実績ROA5.57%
ROIC
総資産回転率
売上債権回転率
棚卸資産回転率
仕入債務回転率
財務健全性関連指標
自己資本比率70.5%
流動比率
有利子負債比率
ネットD/Eレシオ
固定比率
長期固定適合率
配当関連指標
予想配当利回り4.60%
予想配当利回り対市場値90.5
実績配当利回り4.09%
配当性向39.9%
連続増配年数(直近実績)3期

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