3799 キーウェアソリューションズ
| 東証スタンダード | 情報・通信 |
現在値760.0円(02/14 15:30)前日比-51.0(-6.29%)[20分ディレイ株価]売買単位：100株
| 時価総額 | 69億円 | PER(予) | 7.2倍 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り(予) | 3.68% | PBR(実) | 0.69倍 |
| ROE(実) | 8.87% | ROIC(実) |  |
| ROA(実) | 6.16% | 自己資本比率 | 69.0% |
|
予想経常利益(予) (増益率) | 1,100 (0.9%) |
レーティング (対前週変化) | |
|
予想経常利益(コ) (増益率) | |
目標株価(コ) (株価乖離率) | |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日：2025/02/14
企業情報
| 企業概要 |
システム開発会社。コンサルから運用・保守のシステム管理「keyCOMPASS」を基盤に経営・ITコンサル、ソフトウェア開発受託、ERP等によるSI、情報技術を活用した各種ソリューション開発と提供。官公庁を中心に運輸・通信・金融・医療などの社会インフラ領域における情報システム構築・インフラネットワーク制御システムに実績。DX対応、次世代ERPの「SAP S/4HANA」や「Biz∫」案件の獲得、医療・ヘルスケア、農業ICT、社会インフラソリューション、業務自動化ソリューションを推進。2018年萩原電気HD<7467>と業務提携（製造業向け業務アプリケーション）。2019年HBAと資本業務提携（筆頭株主、日本電気から変更）。2020年テクノスデータサイエンス・エンジニアリング<7046>（現TDSE）との資本提携解消。2021年兼松エレクトロニクス、キヤノンマーケティングジャパン、JR東日本情報システムと資本業務提携。主要取引先は日本電気、NECソリューションイノベータ、JR東日本情報システム。
(2024/08更新) |
|---|---|
| 取扱商品 | ・システム開発（金融、流通、製造、通信、運輸、報道、官公庁、医療、サービス業、ネットワーク管理、システム監視、通信制御、インターフェイス制御） ・システムインテグレーション（ERP系、卸・小売領域、ホテル領域、プラットフォーム） ・サポートサービス（構築・導入・運用・保守・教育）、販売（ハード・システム・パッケージソフト・サプライ） ・ERPソリューション（SAPシステム、「Biz∫」、IFS Applications）、DXソリューション、AI-OCR、RPA、EAI、開発基盤 ・医療ICT（オーダリング・電子カルテ、検査システム、院内感染対策システム、医療安全管理）、農業ICT（クラウドサービス「OGAL」） (2024/08更新) |
| 企業URL | https://www.keyware.co.jp/ |
銘柄カルテ
長期業績トレンド
| 売上高 | 5年平均成長率 |
| 2期連続増収 10年最高 | 3.2% |
短期業績トレンド
| 経常利益 | 前年同期比 |
| 減益 | -16.9% |
配当
| 年間1株配当 | 予想配当利回り |
| 20.0円 増配 | 3.68% 高め |
財務健全性
| 有利子負債率 | ネットD/Eレシオ |
| |
株価分析
| 52週株価水準 | チャート形状（6か月） |
| 58.2 標準 | |
アナリスト評価
| レーティング | 目標株価(対株価) |
| |
決算発表予定
直近の決算は2月13日発表の第３四半期、経常利益：524百万円
対会社予想進捗率：47.6%
今期進捗状況
直近実績 (百万円)
| 経常利益 | 524 |
|---|---|
| 進捗率 | 47.6 % |
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| 経常利益進捗 | 1Q | 2Q | 3Q | 通期 |
|---|---|---|---|---|
| 決算発表日 | 2024/08/14 | 2024/10/31 | 2025/02/13 | |
|
2025/03 (連結)
今期進捗率 |
-56
-- % |
258
23.5 % |
524
47.6 % |
--
-- % |
| 最新会社予想 | -- | -- | -- |
1,100
(2025/02/13) |
| 当初会社予想 | -- | -- | -- | -- |
| 発表日 | 2023/07/31 | 2023/10/31 | 2024/01/31 | 2024/05/14 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/03 (連結) 前期進捗結果 |
40
4.0 % |
332
33.2 % |
652
65.2 % |
1,090
109.0 % |
※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率
通期業績推移
速報値(2025/02/13発表)
| 決算期 | 売上高 | （前期比） | 営業利益 | （前期比） | 経常利益 | （前期比） | 当期利益 | （前期比） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 予 New | 21,000 | 2.4% | 800 | -8.4% | 1,100 | 0.9% | 850 | 16.6% |
平均成長率
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 3年平均成長率 | 3.3% | 11.2% | 13.0% | 2.1% |
| 5年平均成長率 | 3.2% | 22.2% | 22.3% | 16.2% |
| 10年平均成長率 | 1.8% | 9.0% | 11.5% | 11.8% |
平均利益率
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 3年平均利益率 | - | 3.7% | 4.7% | 3.0% |
| 5年平均利益率 | - | 3.4% | 4.2% | 2.9% |
| 10年平均利益率 | - | 2.2% | 2.8% | 1.8% |
四半期業績推移（3か月）
詳細：
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※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
速報値(2025/02/13発表)
| 決算期 | 区分 | 売上高 | （前年比） | 営業利益 | （前年比） | 経常利益 | （前年比） | 当期利益 | （前年比） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12 New | 3Q | 5,123 | -0.5% | 201 | -15.9% | 266 | -16.9% | 215 | -22.7% |
四半期業績推移（累積）
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※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
速報値(2025/02/13発表)
| 決算期 | 区分 | 売上高 | （前年比） | 営業利益 | （前年比） | 経常利益 | （前年比） | 当期利益 | （前年比） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12 New | 3Q | 15,034 | 2.9% | 248 | -35.1% | 524 | -19.6% | 409 | -20.0% |
キャッシュフロー推移
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※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「変」は変則決算
指標一覧
割安性関連指標
| 予想PER（会社予想） | 7.2倍 |
|---|---|
| 予想PER相対水準（2年） | 22.6 |
| 予想PER相対水準（5年） | 4.4 |
| PBR | 0.69倍 |
| PBR相対水準（2年） | 53.8 |
| PBR相対水準（5年） | 18.0 |
| EV/EBITDA | |
収益性・効率性関連指標
| 実績ROE | 8.87% |
|---|---|
| 実績ROA | 6.16% |
| ROIC | |
| 総資産回転率 | |
| 売上債権回転率 | |
| 棚卸資産回転率 | |
| 仕入債務回転率 | |
財務健全性関連指標
| 自己資本比率 | 69.0% |
|---|---|
| 流動比率 | |
| 有利子負債比率 | |
| ネットD/Eレシオ | |
| 固定比率 | |
| 長期固定適合率 | |
配当関連指標
| 予想配当利回り | 3.68% |
|---|---|
| 予想配当利回り対市場値 | 71.8 |
| 実績配当利回り | 2.63% |
| 配当性向 | 22.1% |
| 連続増配年数（直近実績） | 1期 |