現在値2,018.0円(02/14 15:30)前日比+13.0(+0.65%)[20分ディレイ株価]売買単位：100株
| 時価総額 | 651億円 | PER(予) | 19.8倍 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り(予) | 2.38% | PBR(実) | 3.62倍 |
| ROE(実) | 19.65% | ROIC(実) |  |
| ROA(実) | 13.88% | 自己資本比率 | 71.7% |
|
予想経常利益(予) (増益率) | 4,900 (6.6%) |
レーティング (対前週変化) | |
|
予想経常利益(コ) (増益率) | |
目標株価(コ) (株価乖離率) | |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日：2025/02/14
企業情報
| 企業概要 |
DXソリューション会社。クラウド（プラットフォーマー連携、構築）、デジタル（ビッグデータ・AI・RPAツール）、ビジネス（ERP）の各ソリューションとプラットフォーム・運用サービスを提供。大手企業のオフィス業務における情報共有のシステム分野が主力。ソリューション事業はクラウド（マルチクラウドプラットフォーム対応「Salesforce」「AWS」「kintone」「ServiceNow」）、グループウェア（複数のミドルウェア製品対応、「Notes」、マイクロソフト「Microsoft 365」）、ERP（SAP製品）、Web（クラウド・AI・IoTシステム）、Fintechアプリケーションなどの導入から開発・運用保守までサポート。ビッグデータ・人工知能・IoT領域との連動による新分野・ロボティツクス分野へのイノベーションを推進。2016年コメットを完全子会社化。2020年AIソリューションのコージェントラボ社と資本業務提携、デジタルラーニング事業を開始、センシンロボティクス（産業用ドローン）と資本業務提携。2023年タクトシステムズ（業務システム開発）を子会社化。
(2024/07更新) |
|---|---|
| 取扱商品 | ・クラウド（マルチクラウドプラットフォーム対応、導入コンサルティング、導入支援、ライセンス販売、開発/業務テンプレート、改修・保守、運用・監視） ・ビッグデータ・AI・IoT（BIツール選定・導入、AIデータ分析、AML・CFT、SNS分析、データ連携・統合基盤構築、RPA導入） ・グループウェア・ワークスタイル改革（IBM製品・マイクロソフト製品・サイボウズ製品・自社製品、提案・構築・保守・運用、業務支援） ・業務システム構築・ERP（SAPサービス・パートナー、会計・販売管理・受発注管理・人材管理・就業管理システム、導入サービス） ・Fintech・金融ソリューション（金融商品Web受付システム、全銀ネット接続システム、社員代替サービス、PMO支援サービス） ・インフラ構築・運用サービス・セキュリティ、オープンソースソリューション（脆弱性パッチ提供） (2024/07更新) |
| 企業URL | https://www.comture.com/ |
銘柄カルテ
長期業績トレンド
| 売上高 | 5年平均成長率 |
| 3期連続増収 10年最高 | 13.6% |
短期業績トレンド
| 経常利益 | 前年同期比 |
| 減益 | -4.4% |
配当
| 年間1株配当 | 予想配当利回り |
| 46.0円 9期連続増配 | 2.38% 標準 |
財務健全性
| 有利子負債率 | ネットD/Eレシオ |
| |
株価分析
| 52週株価水準 | チャート形状（6か月） |
| 55.5 標準 | |
アナリスト評価
| レーティング | 目標株価(対株価) |
| |
決算発表予定
直近の決算は2月4日発表の第３四半期、経常利益：3,240百万円
対会社予想進捗率：66.1%
今期進捗状況
直近実績 (百万円)
| 経常利益 | 3,240 |
|---|---|
| 進捗率 | 66.1 % |
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| 経常利益進捗 | 1Q | 2Q | 3Q | 通期 |
|---|---|---|---|---|
| 決算発表日 | 2024/08/06 | 2024/11/05 | 2025/02/04 | |
|
2025/03 (連結)
今期進捗率 |
793
16.2 % |
1,984
40.5 % |
3,240
66.1 % |
--
-- % |
| 最新会社予想 | -- | -- | -- |
4,900
(2025/02/04) |
| 当初会社予想 | -- | -- | -- | -- |
| コンセンサス | 930 | -- | -- | 4,750 |
| 発表日 | 2023/07/31 | 2023/10/30 | 2024/01/31 | 2024/05/10 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/03 (連結) 前期進捗結果 |
860
18.1 % |
1,946
41.0 % |
3,260
68.6 % |
4,597
96.8 % |
※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率
通期業績推移
平均成長率
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 3年平均成長率 | 17.9% | 13.5% | 12.9% | 14.6% |
| 5年平均成長率 | 13.6% | 12.3% | 12.3% | 11.6% |
| 10年平均成長率 | 15.0% | 16.2% | 16.0% | 17.7% |
平均利益率
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 3年平均利益率 | - | 14.5% | 14.5% | 9.5% |
| 5年平均利益率 | - | 14.4% | 14.5% | 9.6% |
| 10年平均利益率 | - | 13.1% | 13.2% | 8.8% |
四半期業績推移（3か月）
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※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
四半期業績推移（累積）
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※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
キャッシュフロー推移
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※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「変」は変則決算
指標一覧
割安性関連指標
| 予想PER（会社予想） | 19.8倍 |
|---|---|
| 予想PER相対水準（2年） | 48.8 |
| 予想PER相対水準（5年） | 16.8 |
| PBR | 3.62倍 |
| PBR相対水準（2年） | 37.9 |
| PBR相対水準（5年） | 15.6 |
| EV/EBITDA | |
収益性・効率性関連指標
| 実績ROE | 19.65% |
|---|---|
| 実績ROA | 13.88% |
| ROIC | |
| 総資産回転率 | |
| 売上債権回転率 | |
| 棚卸資産回転率 | |
| 仕入債務回転率 | |
財務健全性関連指標
| 自己資本比率 | 71.7% |
|---|---|
| 流動比率 | |
| 有利子負債比率 | |
| ネットD/Eレシオ | |
| 固定比率 | |
| 長期固定適合率 | |
配当関連指標
| 予想配当利回り | 2.38% |
|---|---|
| 予想配当利回り対市場値 | 37.3 |
| 実績配当利回り | 2.28% |
| 配当性向 | 46.8% |
| 連続増配年数（直近実績） | 9期 |