4761 さくらケーシーエス
東証スタンダード情報・通信
現在値1,272.0円(01/28 14:27)前日比-25.0(-1.93%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額142億円 PER(予)13.3
配当利回り(予)2.67% PBR(実)0.71
ROE(実)5.86% ROIC(実)
ROA(実)4.60%自己資本比率77.7%
予想経常利益(予)
(増益率)
1,550
(3.8%)
レーティング
(対前週変化)

予想経常利益(コ)
(増益率)

目標株価(コ)
(株価乖離率)

※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2026/01/27

企業情報

企業概要
三井住友銀行系列のシステム開発会社、(旧)神戸コンピューターサービス。神戸と東京を主要拠点に金融機関・公共機関・民間企業向けに、SI・システム開発、ICT、データセンター、BPOサービスを提供。情報サービス(システム構築、システム運用管理、デジタル基盤設計・構築、コンピューター保守)、システム機器販売(各種コンピューター機器)のセグメント。業務内容は、コンサルティング、企画・システム開発(業務アプリ、ERP)、SI、システム運用管理、データセンター業務、業種・業務ソリューション、クラウド、ICT基盤ソリューションなど。富士通のパートナー企業として50年以上の取引実績。三井住友フィナンシャルグループ<8316>の持分法適用会社。2016年入金管理パッケージのR&ACと業務提携。2021年コミュニケーションポータル「weport」の発売開始。2025年新データセンター開設。主要取引先は富士通、三井住友銀行、日本総合研究所。
(2025/11更新)
取扱商品
・SI(システム企画・分析・設計〜開発、プロジェクト管理、保守)、コンサルティング(システム化計画・策定、セキュリティ、システム監査)
・ソリューション(システムサービス、システム開発、アウトソーシング、セキュリティ、コンサルティング、デジタル基盤)
・ICT基盤ソリューション(ネットワーク、サーバー、導入・運用支援、保守、セキュアリモートアクセスパック)
・データセンター「UTOPIA」(ハウジングサービス、クラウドサービス、アウトソーシングサービス、AWS、EDI,クラウドIaaSサービス)
・BPO(センター、データエントリー、OCR入力、プリント、事後処理、発送代行、KCSソリューションズサービス)
(2025/11更新)
企業URL https://www.kcs.co.jp/

銘柄カルテ

長期業績トレンド
売上高5年平均成長率
3期連続減収-1.1%
短期業績トレンド
経常利益前年同期比
減益-5.0%
年間1株配当予想配当利回り
32.0円 4期連続増配2.62% 標準
財務健全性
有利子負債率ネットD/Eレシオ
株価分析
52週株価水準チャート形状(6か月)
51.0 標準
アナリスト評価
レーティング目標株価(対株価)

決算発表予定

直近の決算は10月31日発表の中間決算、経常利益:421百万円
対会社予想進捗率:27.2%
次の決算は第3四半期決算2026年1月29日に発表される予定です。
(ちなみに前年の第3四半期決算は2025年1月30日でした。)

今期進捗状況

    直近実績 (百万円)
    経常利益421
    進捗率 27.2 %
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    経常利益進捗1Q2Q3Q通期
    決算発表日 2025/07/31 2025/10/31
    2026/03 (連結)
    今期進捗率
    137
    8.8 %
    421
    27.2 %
    --
    -- %
    --
    -- %
    最新会社予想 -- -- -- 1,550
    (2025/10/31)
    当初会社予想 -- -- -- --

    発表日 2024/07/30 2024/10/31 2025/01/30 2025/05/13
    2025/03 (連結)
    前期進捗結果
    49
    3.3 %
    348
    23.2 %
    669
    44.6 %
    1,493
    99.5 %
    ※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率

通期業績推移

    詳細:
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    ※前期比・指数は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
平均成長率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均成長率-3.1% 18.9% 19.4% 23.9%
5年平均成長率-1.1% 12.1% 12.1% 19.3%
10年平均成長率0.0% 24.8% 19.9% 23.7%
平均利益率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均利益率 - 5.1% 5.4% 4.1%
5年平均利益率 - 4.4% 4.7% 3.5%
10年平均利益率 - 3.2% 3.5% 2.5%

四半期業績推移(3か月)

    詳細:
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    ※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

四半期業績推移(累積)

    詳細:
    表示: 折りたたむ
    ※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

キャッシュフロー推移

    表示: 折りたたむ
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

指標一覧

割安性関連指標
予想PER(会社予想)13.6倍
予想PER相対水準(2年)10.8
予想PER相対水準(5年)10.8
PBR0.72倍
PBR相対水準(2年)14.5
PBR相対水準(5年)17.8
EV/EBITDA
収益性・効率性関連指標
実績ROE5.86%
実績ROA4.60%
ROIC
総資産回転率
売上債権回転率
棚卸資産回転率
仕入債務回転率
財務健全性関連指標
自己資本比率77.7%
流動比率
有利子負債比率
ネットD/Eレシオ
固定比率
長期固定適合率
配当関連指標
予想配当利回り2.62%
予想配当利回り対市場値51.0
実績配当利回り2.47%
配当性向31.3%
連続増配年数(直近実績)4期

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