4958 長谷川香料
東証プライム化学
現在値3,290.0円(11/08 15:30)前日比-5.0(-0.15%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額1,405億円 PER(予)17.9
配当利回り(予)2.25% PBR(実)1.13
ROE(実)6.12% ROIC(実)
ROA(実)5.08%自己資本比率82.6%
予想経常利益(予)
(増益率)
10,450
(7.5%)
レーティング
(対前週変化)

予想経常利益(コ)
(増益率)

目標株価(コ)
(株価乖離率)

※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2024/11/08

企業情報

企業概要
国内2位の香料メーカー。加工食品(飲料、乳業、菓子、デザート、冷菓、スープ)向けフレーバー(食品香料)、日用品(化粧品、トイレタリー、ハウスホールド製品)向けフレグランス(香粧品香料)の製造販売。多品種生産(年間約12000品目)のフレーバー(飲料用フレーバーは国内トップ)とフレグランスを供給。オリジナル開発製品は天然フレーバー「ハセアロマ」、炭酸感増強香料「炭酸エンハンサー」、マスキング素材、油脂感増強香料など。日本・米国・中国の各拠点の連携体制を基盤にグローバルな事業展開、ハラル市場への対応を推進。その他、エキス・食品素材・機能性素材、酸化・光劣化防止剤、化粧品素材/リポソーム「ナノリス」等の製造販売。2015年味の素<2802>と発酵ナチュラルフレーバーの研究開発・事業化で業務提携、タバコ葉加工大手の米ユニバーサル社と業務提携。2017年味の素<2802>とバニラ香料を共同開発、米香料会社買収(60億円)。2020年米食品香料メーカーのMISSION FLAVORS & FRAGRANCESを買収・子会社化(133億円)。
(2024/10更新)
取扱商品
・フレーバー(エッセンス、食品用油性香料、食品用乳化香料、食品用粉末香料、食品用抽出香料)
・フレグランス(香粧品香料、香粧品製品、合成香料、スキンケア・ヘアケア・ボディケア製品香料)
・食品素材(シーズニング、エキストラクト、加工食品素材、フルーツ加工品、天然色素)
・天然フレーバー「ハセアロマ」、フルーツ香料「まるかじりフレーバー」、マスキング素材「マスキングフレーザー」、炭酸感増強香料「炭酸エンハンサー」
(2024/10更新)
企業URL https://www.t-hasegawa.co.jp/

銘柄カルテ

長期業績トレンド
売上高5年平均成長率
4期連続増収 10年最高7.2%
短期業績トレンド
経常利益前年同期比
減益-3.8%
年間1株配当予想配当利回り
70.0円 増配2.25% 標準
財務健全性
有利子負債率ネットD/Eレシオ
株価分析
52週株価水準チャート形状(6か月)
76.6 高め
アナリスト評価
レーティング目標株価(対株価)

決算発表予定

直近の決算は本日発表の本決算、経常利益:9,723百万円
対会社予想進捗率:97.2%

今期進捗状況

    直近実績 (百万円)
    経常利益9,723
    進捗率 97.2 %
    表示: 折りたたむ
    経常利益進捗1Q2Q3Q通期
    決算発表日
    2025/09 (連結)
    今期進捗率
    --
    -- %
    --
    -- %
    --
    -- %
    --
    -- %
    最新会社予想 -- -- -- 10,450
    (2024/11/08)
    当初会社予想 -- -- -- --
    コンセンサス -- -- -- 10,500

    発表日 2024/02/09 2024/05/10 2024/08/05 2024/11/08
    2024/09 (連結)
    前期進捗結果
    1,854
    18.5 %
    4,555
    45.6 %
    8,003
    80.0 %
    9,723
    97.2 %
    ※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率

通期業績推移

    詳細:
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    ※前期比・指数は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
速報値(2024/11/08発表)
決算期売上高(前期比)営業利益(前期比)経常利益(前期比)当期利益(前期比)
2024/09 New71,64510.4% 9,37124.8% 9,72318.8% 7,2017.9%
2024/09 New71,64510.4% 9,37124.8% 9,72318.8% 7,2017.9%
2025/09 予 New74,3003.7% 9,9706.4% 10,4507.5% 7,5805.3%
2025/09 予 New74,3003.7% 9,9706.4% 10,4507.5% 7,5805.3%
平均成長率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均成長率8.7% 11.0% 9.2% 2.1%
5年平均成長率7.2% 14.9% 13.4% 11.8%
10年平均成長率4.8% 7.9% 7.0% 8.3%
平均利益率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均利益率 - 12.5% 13.6% 11.1%
5年平均利益率 - 12.1% 13.2% 11.1%
10年平均利益率 - 11.2% 12.1% 9.5%

四半期業績推移(3か月)

    詳細:
    表示: 折りたたむ
    ※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
速報値(2024/11/08発表)
決算期区分売上高(前年比)営業利益(前年比)経常利益(前年比)当期利益(前年比)
2024/09 New18,94013.4% 1,87820.2% 1,720-3.8% 1,58420.4%

四半期業績推移(累積)

    詳細:
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    ※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
速報値(2024/11/08発表)
決算期区分売上高(前年比)営業利益(前年比)経常利益(前年比)当期利益(前年比)
2024/09 New71,64510.4% 9,37124.8% 9,72318.8% 7,2017.9%

キャッシュフロー推移

    表示: 折りたたむ
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

指標一覧

割安性関連指標
予想PER(会社予想)17.9倍
予想PER相対水準(2年)34.8
予想PER相対水準(5年)49.1
PBR1.13倍
PBR相対水準(2年)54.3
PBR相対水準(5年)58.8
EV/EBITDA
収益性・効率性関連指標
実績ROE6.12%
実績ROA5.08%
ROIC
総資産回転率
売上債権回転率
棚卸資産回転率
仕入債務回転率
財務健全性関連指標
自己資本比率82.6%
流動比率
有利子負債比率
ネットD/Eレシオ
固定比率
長期固定適合率
配当関連指標
予想配当利回り2.25%
予想配当利回り対市場値35.0
実績配当利回り2.13%
配当性向40.0%
連続増配年数(直近実績)1期

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