5351 品川リフラクトリーズ
| 東証プライム | ガラス土石 |
現在値1,747.0円(02/06 15:30)前日比+44.0(+2.58%)[20分ディレイ株価]売買単位：100株
| 時価総額 | 824億円 | PER(予) | 8.8倍 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り(予) | 5.15% | PBR(実) | 0.91倍 |
| ROE(実) | 20.17% | ROIC(実) |  |
| ROA(実) | 10.22% | 自己資本比率 | 53.8% |
|
予想経常利益(予) (増益率) | 13,000 (-12.8%) |
レーティング (対前週変化) | |
|
予想経常利益(コ) (増益率) | |
目標株価(コ) (株価乖離率) | |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日：2025/02/05
企業情報
| 企業概要 |
耐火物メーカー、JFEスチール系列。鉄鋼業界向けを中心に耐火物（定形耐火物、不定形耐火物）、断熱材（セラミックファイバー）、ファインセラミックスの製造販売、工業窯炉設計・施工のエンジニアリング。耐火物（特殊セラミックス）は黒崎播磨に次ぐ2位。超高温技術を核に耐火レンガ（溶鉱炉や焼却炉など高温熱処理を行う炉の素材）、不定形耐火物、建設用耐火物の生産が主力。エンジニアリングサービスは工業窯炉の設計・施工、高炉・転炉・焼却炉の築炉工事を展開（イソライト工業と協業）。非鉄・セメントメーカーへの拡販、グローバル展開（中国、豪・NZ・米・インドネシア・インド）を推進。傘下に耐火断熱材メーカーのイソライト工業（子会社）を持つ。JFEホールディングス<6411>の持分法適用会社。2022年TOBによりイソライト工業を完全子会社化。2024年オランダの耐火物メーカーを子会社化（244億円）。主要取引先はJFEスチール。
(2024/11更新) |
|---|---|
| 取扱商品 | ・定形耐火物（塩基性れんが、カーボン含有れんが、粘土・高アルミナ質れんが、炭化珪素質れんが、珪石れんが） ・不定形耐火物（吹付材、キャスタブル、プレキャスト、モルタル、プラスチック・ラミングミックス）、連続鋳造用機能材、モールドパウダー ・断熱材/セラミックファイバー（各種モジュール、成形品、断熱ボード、シート、ガスケット） ・ファインセラミックス（高精度大型セラミックパーツ、アルミナ・ジルコニア・炭化珪素・サイアロンセラミックス、セラミック多孔体） ・特殊製品（多機能吸着剤、乾燥材、無機耐熱塗料、無機耐熱接着剤） (2024/11更新) |
| 企業URL | https://www.shinagawa.co.jp |
銘柄カルテ
長期業績トレンド
| 売上高 | 5年平均成長率 |
| 3期連続増収 10年最高 | 3.9% |
短期業績トレンド
| 経常利益 | 前年同期比 |
| 2四半期連続減益 | -19.2% |
配当
| 年間1株配当 | 予想配当利回り |
| 68.0円 3期連続増配 | 5.28% 高め |
財務健全性
| 有利子負債率 | ネットD/Eレシオ |
| |
株価分析
| 52週株価水準 | チャート形状（6か月） |
| 39.8 標準 | |
アナリスト評価
| レーティング | 目標株価(対株価) |
| |
決算発表予定
直近の決算は本日発表の第３四半期、経常利益：10,826百万円
対会社予想進捗率：83.3%
今期進捗状況
直近実績 (百万円)
| 経常利益 | 10,826 |
|---|---|
| 進捗率 | 83.3 % |
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| 経常利益進捗 | 1Q | 2Q | 3Q | 通期 |
|---|---|---|---|---|
| 決算発表日 | 2024/08/05 | 2024/11/07 | 2025/02/06 | |
|
2025/03 (連結)
今期進捗率 |
3,613
27.8 % |
6,663
51.3 % |
10,826
83.3 % |
--
-- % |
| 最新会社予想 | -- |
7,000
(2024/08/05) | -- |
13,000
(2025/02/06) |
| 当初会社予想 | -- | -- | -- |
15,000
(2024/05/13) |
| 発表日 | 2023/08/03 | 2023/11/02 | 2024/02/02 | 2024/05/13 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/03 (連結) 前期進捗結果 |
3,977
26.5 % |
7,753
51.7 % |
11,549
77.0 % |
14,903
99.4 % |
※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率
通期業績推移
速報値(2025/02/06発表)
| 決算期 | 売上高 | （前期比） | 営業利益 | （前期比） | 経常利益 | （前期比） | 当期利益 | （前期比） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 予 New | 142,000 | -1.5% | 12,500 | -10.0% | 13,000 | -12.8% | 9,000 | -41.1% |
平均成長率
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 3年平均成長率 | 13.0% | 24.0% | 21.9% | 93.3% |
| 5年平均成長率 | 3.9% | 6.3% | 6.9% | 19.7% |
| 10年平均成長率 | 4.1% | 13.4% | 13.6% | 21.3% |
平均利益率
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 3年平均利益率 | - | 9.1% | 9.7% | 7.4% |
| 5年平均利益率 | - | 8.6% | 9.1% | 5.8% |
| 10年平均利益率 | - | 7.3% | 7.7% | 4.7% |
四半期業績推移（3か月）
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※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
速報値(2025/02/06発表)
| 決算期 | 区分 | 売上高 | （前年比） | 営業利益 | （前年比） | 経常利益 | （前年比） | 当期利益 | （前年比） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12 New | 3Q | 36,864 | 1.2% | 3,606 | -3.7% | 4,163 | 9.7% | 3,014 | -5.3% |
四半期業績推移（累積）
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※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
速報値(2025/02/06発表)
| 決算期 | 区分 | 売上高 | （前年比） | 営業利益 | （前年比） | 経常利益 | （前年比） | 当期利益 | （前年比） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12 New | 3Q | 105,094 | -3.7% | 9,942 | -8.3% | 10,826 | -6.3% | 7,924 | -37.2% |
キャッシュフロー推移
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※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「変」は変則決算
指標一覧
割安性関連指標
| 予想PER（会社予想） | 8.6倍 |
|---|---|
| 予想PER相対水準（2年） | 86.0 |
| 予想PER相対水準（5年） | 34.4 |
| PBR | 0.89倍 |
| PBR相対水準（2年） | 51.6 |
| PBR相対水準（5年） | 64.4 |
| EV/EBITDA | |
収益性・効率性関連指標
| 実績ROE | 20.17% |
|---|---|
| 実績ROA | 10.22% |
| ROIC | |
| 総資産回転率 | |
| 売上債権回転率 | |
| 棚卸資産回転率 | |
| 仕入債務回転率 | |
財務健全性関連指標
| 自己資本比率 | 53.8% |
|---|---|
| 流動比率 | |
| 有利子負債比率 | |
| ネットD/Eレシオ | |
| 固定比率 | |
| 長期固定適合率 | |
配当関連指標
| 予想配当利回り | 5.28% |
|---|---|
| 予想配当利回り対市場値 | 96.8 |
| 実績配当利回り | 3.99% |
| 配当性向 | 20.7% |
| 連続増配年数（直近実績） | 3期 |