6393 油研工業
| 東証スタンダード | 機械 |
現在値2,678.0円(02/10 15:30)前日比+62.0(+2.37%)[20分ディレイ株価]売買単位：100株
| 時価総額 | 121億円 | PER(予) | 10.3倍 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り(予) | 4.85% | PBR(実) | 0.45倍 |
| ROE(実) | 3.59% | ROIC(実) |  |
| ROA(実) | 1.87% | 自己資本比率 | 51.5% |
|
予想経常利益(予) (増益率) | 1,750 (9.2%) |
レーティング (対前週変化) | |
|
予想経常利益(コ) (増益率) | |
目標株価(コ) (株価乖離率) | |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日：2025/02/10
企業情報
| 企業概要 |
油圧専業メーカー。工作機械・射出成形機・鍛圧機械向け「YUKEN」ブランドの油圧製品（油圧ポンプ・モータ、バルブ、サーボ機器、油圧シリンダ ）、システム製品（油圧ユニット）、環境機械の製造・販売。ベーンポンプ、油圧モータ開発のパイオニア。一般産業機械の基幹部品である油圧機器事業を中心に、顧客の仕様に基づき油圧機器を組み合わせたシステム製品、油圧制御技術の特徴を生かした環境機械を生産。環境機械は自動切屑圧縮機「キリコ」、自動PETボトル減容機など。主力の油圧機器製品は油圧ユニット、ACサーボモータ駆動ポンプ、流量制御弁、方向制御弁、油圧制御機器等。アジア市場向け売上が約50%。油圧機器の技術的差別化商品、顧客密着型量産商品の開発を柱に独自製品を市場投入。2017年油圧アキュムレータの独HYDAC社と業務提携。
(2024/08更新) |
|---|---|
| 取扱商品 | ・油圧ポンプ・モータ（ピストンポンプ、高圧可変ピストンポンプ、ACサーボモータ駆動ポンプ、ベーンポンプ、油圧シリンダ、油圧ユニット） ・バルブ（圧力制御弁、流量制御弁、方向制御弁、Fモジュラー弁、ロジック弁、サーボ弁）、アクチュエータ ・油圧制御機器（比例電磁式制御機器） ・システム製品（産業機械用各種油圧システム、船舶各種油圧システム、産業用大型特殊油圧ユニット、各種標準パワーパック） ・環境機械（生ゴミ圧縮分別機、自動切屑圧縮機「キリコ」、自動ペットボトル減容機、廃棄物用各種コンパクタ） (2024/08更新) |
| 企業URL | https://www.yuken.co.jp/ |
銘柄カルテ
長期業績トレンド
| 売上高 | 5年平均成長率 |
| 増収転換 | -0.3% |
短期業績トレンド
| 経常利益 | 前年同期比 |
| 5四半期連続増益 | 16.6% |
配当
| 年間1株配当 | 予想配当利回り |
| 105.0円 3期連続増配 | 4.85% 高め |
財務健全性
| 有利子負債率 | ネットD/Eレシオ |
| |
株価分析
| 52週株価水準 | チャート形状（6か月） |
| 82.3 高め | |
アナリスト評価
| レーティング | 目標株価(対株価) |
| |
決算発表予定
直近の決算は2月10日発表の第３四半期、経常利益：1,342百万円
対会社予想進捗率：76.7%
今期進捗状況
直近実績 (百万円)
| 経常利益 | 1,342 |
|---|---|
| 進捗率 | 76.7 % |
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| 経常利益進捗 | 1Q | 2Q | 3Q | 通期 |
|---|---|---|---|---|
| 決算発表日 | 2024/08/09 | 2024/11/08 | 2025/02/10 | |
|
2025/03 (連結)
今期進捗率 |
475
27.1 % |
758
43.3 % |
1,342
76.7 % |
--
-- % |
| 最新会社予想 | -- |
800
(2024/08/09) | -- |
1,750
(2025/02/10) |
| 当初会社予想 | -- |
600
(2024/05/15) | -- |
1,400
(2024/05/15) |
| 発表日 | 2023/08/10 | 2023/11/09 | 2024/02/08 | 2024/05/15 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/03 (連結) 前期進捗結果 |
362
22.6 % |
546
34.1 % |
1,047
65.4 % |
1,603
100.2 % |
※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率
通期業績推移
速報値(2025/02/10発表)
| 決算期 | 売上高 | （前期比） | 営業利益 | （前期比） | 経常利益 | （前期比） | 当期利益 | （前期比） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 予 New | 32,500 | 10.1% | 1,650 | 19.7% | 1,750 | 9.2% | 1,000 | 27.4% |
平均成長率
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 3年平均成長率 | 8.5% | 30.8% | 21.5% | 6.4% |
| 5年平均成長率 | -0.3% | -8.4% | -5.0% | -9.5% |
| 10年平均成長率 | 0.5% | -0.6% | 1.0% | -0.9% |
平均利益率
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 3年平均利益率 | - | 4.8% | 5.4% | 4.0% |
| 5年平均利益率 | - | 4.3% | 4.7% | 3.4% |
| 10年平均利益率 | - | 5.5% | 5.3% | 3.6% |
四半期業績推移（3か月）
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※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
速報値(2025/02/10発表)
| 決算期 | 区分 | 売上高 | （前年比） | 営業利益 | （前年比） | 経常利益 | （前年比） | 当期利益 | （前年比） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12 New | 3Q | 7,972 | 7.1% | 520 | 20.4% | 584 | 16.6% | 383 | 28.1% |
四半期業績推移（累積）
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※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
速報値(2025/02/10発表)
| 決算期 | 区分 | 売上高 | （前年比） | 営業利益 | （前年比） | 経常利益 | （前年比） | 当期利益 | （前年比） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12 New | 3Q | 23,626 | 10.8% | 1,218 | 40.3% | 1,342 | 28.2% | 839 | 27.9% |
キャッシュフロー推移
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※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「変」は変則決算
指標一覧
割安性関連指標
| 予想PER（会社予想） | 10.3倍 |
|---|---|
| 予想PER相対水準（2年） | 55.4 |
| 予想PER相対水準（5年） | 14.0 |
| PBR | 0.45倍 |
| PBR相対水準（2年） | 86.7 |
| PBR相対水準（5年） | 88.2 |
| EV/EBITDA | |
収益性・効率性関連指標
| 実績ROE | 3.59% |
|---|---|
| 実績ROA | 1.87% |
| ROIC | |
| 総資産回転率 | |
| 売上債権回転率 | |
| 棚卸資産回転率 | |
| 仕入債務回転率 | |
財務健全性関連指標
| 自己資本比率 | 51.5% |
|---|---|
| 流動比率 | |
| 有利子負債比率 | |
| ネットD/Eレシオ | |
| 固定比率 | |
| 長期固定適合率 | |
配当関連指標
| 予想配当利回り | 4.85% |
|---|---|
| 予想配当利回り対市場値 | 93.4 |
| 実績配当利回り | 3.92% |
| 配当性向 | 52.6% |
| 連続増配年数（直近実績） | 3期 |