7278 エクセディ
東証プライム輸送用機器
現在値4,485.0円(01/30 15:30)前日比+65.0(+1.47%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額2,179億円 PER(予)16.9
配当利回り(予)5.57% PBR(実)0.88
ROE(実)-4.51% ROIC(実)
ROA(実)-3.07%自己資本比率67.9%
予想経常利益(予)
(増益率)
19,000
(243.1%)
レーティング
(対前週変化)

予想経常利益(コ)
(増益率)

目標株価(コ)
(株価乖離率)

※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/01/30

企業情報

企業概要
駆動系自動車部品メーカー。自動変速装置/AT(トルクコンバータ、トランスミッション部品、ダンパー)、手動変速装置/MT(クラッチディスク、クラッチカバー)の製造・販売。マニュアルクラッチは国内トップ、トルクコンバータ(AT車用)は世界トップクラス。国内の全自動車メーカー・海外の主要自動車メーカー(フォード・GM・他)に製品を供給。EV用製品はワイドレンジドライブシステム、インホイールモータ、小型車用e-Axilを開発。その他、建設・産業機械用製品(パワーシフトトランスミッション・部品、ブレーキ、リターダ)、二輪車用クラッチなど。ベルトを介さずにエンジンをダイレクトドライブする「ダイレクトドライブiSG」、電動化対応ダンバー、スマートロボット、ドローン用製品の開発を推進。2016年生産ラインにAIを試験導入。2019年電気自動車用トルクコンバーターを開発。2022年アスター(秋田)とモータ開発で業務提携。2024年アイシン<7259>との資本関係解消。
(2024/11更新)
取扱商品
・オートマチック車(トルクコンバータ/超扁平トルクコンバータ・ロックアップダンパー・CVT用ダンパー、ATパーツ/クラッチパック・ペーパーディスク)
・マニュアル車(クラッチカバー/乗用車用・バス用・トラック用、クラッチディスク/乗用車用・バス用・トラック用・モ−タ−スポ−ツ用)
・建設機械・産業車両・農業機械製品(パワーシフトトランスミッション、リターダ、ダンパーディスク、デュアルクラッチ)
・2輪車製品(オートマチックトランスミッション用クラッチ、マニュアルトランスミッション用クラッチ)
・電動自動車(BEV)向け製品(ワイドレンジモバイルシステム、インホイールモータ、小型車用e-Axil)
・新ビジネス領域製品(電動アシストユニット、電動アシストタガー、ドローン用製品、スマートロボット、アシスト・モビリティ用モータ)
(2024/11更新)
企業URL https://www.exedy.com

銘柄カルテ

長期業績トレンド
売上高5年平均成長率
3期連続増収 10年最高1.8%
短期業績トレンド
経常利益前年同期比
増益48.1%
年間1株配当予想配当利回り
120.0円 増配5.57% 高め
財務健全性
有利子負債率ネットD/Eレシオ
株価分析
52週株価水準チャート形状(6か月)
87.2 高め
アナリスト評価
レーティング目標株価(対株価)

決算発表予定

直近の決算は1月30日発表の第3四半期、経常利益:16,525百万円
対会社予想進捗率:87.0%

今期進捗状況

    直近実績 (百万円)
    経常利益16,525
    進捗率 87.0 %
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    経常利益進捗1Q2Q3Q通期
    決算発表日 2024/07/30 2024/10/29 2025/01/30
    2025/03 (連結)
    今期進捗率
    5,453
    28.7 %
    9,785
    51.5 %
    16,525
    87.0 %
    --
    -- %
    最新会社予想 -- -- -- 19,000
    (2025/01/30)
    当初会社予想 -- -- -- 15,000
    (2024/04/25)

    発表日 2023/07/31 2023/10/30 2024/01/31 2024/04/25
    2024/03 (連結)
    前期進捗結果
    3,565
    -- %
    8,076
    -- %
    12,627
    -- %
    -13,274
    -- %
    ※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率

通期業績推移

    詳細:
    表示: 折りたたむ
    ※前期比・指数は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
速報値(2025/01/30発表)
決算期売上高(前期比)営業利益(前期比)経常利益(前期比)当期利益(前期比)
2025/03 予 I New300,000-2.7% 19,000223.1% 19,000243.1% 11,500214.7%
平均成長率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均成長率10.7% - - -
5年平均成長率1.8% - - -
10年平均成長率2.8% - - -
平均利益率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均利益率 - 1.7% 2.2% 1.1%
5年平均利益率 - 3.1% 3.3% 1.8%
10年平均利益率 - 5.4% 5.4% 3.3%

四半期業績推移(3か月)

    詳細:
    表示: 折りたたむ
    ※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
速報値(2025/01/30発表)
決算期区分売上高(前年比)営業利益(前年比)経常利益(前年比)当期利益(前年比)
2024/12 I New 3Q 79,584-1.4% 4,846-4.9% 6,74048.1% 3,87136.4%

四半期業績推移(累積)

    詳細:
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    ※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
速報値(2025/01/30発表)
決算期区分売上高(前年比)営業利益(前年比)経常利益(前年比)当期利益(前年比)
2024/12 I New 3Q 233,3830.7% 16,18340.4% 16,52530.9% 10,17524.0%

キャッシュフロー推移

    表示: 折りたたむ
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

指標一覧

割安性関連指標
予想PER(会社予想)16.9倍
予想PER相対水準(2年)60.2
予想PER相対水準(5年)50.0
PBR0.88倍
PBR相対水準(2年)86.7
PBR相対水準(5年)87.9
EV/EBITDA
収益性・効率性関連指標
実績ROE-4.51%
実績ROA-3.07%
ROIC
総資産回転率
売上債権回転率
棚卸資産回転率
仕入債務回転率
財務健全性関連指標
自己資本比率67.9%
流動比率
有利子負債比率
ネットD/Eレシオ
固定比率
長期固定適合率
配当関連指標
予想配当利回り5.57%
予想配当利回り対市場値98.3
実績配当利回り2.68%
配当性向
連続増配年数(直近実績)1期

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