現在値2,291.0円(02/03 15:30)前日比-41.0(-1.76%)[20分ディレイ株価]売買単位：100株
| 時価総額 | 1,594億円 | PER(予) | 14.7倍 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り(予) | 1.31% | PBR(実) | 1.53倍 |
| ROE(実) | 10.15% | ROIC(実) |  |
| ROA(実) | 6.07% | 自己資本比率 | 60.3% |
|
予想経常利益(予) (増益率) | 14,000 (11.2%) |
レーティング (対前週変化) | |
|
予想経常利益(コ) (増益率) | |
目標株価(コ) (株価乖離率) | |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日：2025/02/03
企業情報
| 企業概要 |
ベビー・子供のくらし用品専門店チェーン。全国47都道府県で「西松屋」（子供服・ベビー服・赤ちゃん用品・服飾雑貨・靴・おおちゃ等の子供用品専門店）をチェーン展開（1120店、2024年8月）。アメリカのチェーンストアの経営原則・経験則をもとに標準化（立地条件・売場面積・店内レイアウト・品揃え・陳列方法・業務・作業）を確立。ベビー・子供衣料（アウトウエア・肌着・パジャマ）を主力に、育児衛生雑貨・育児用品・マタニティウェア、出産準備品、宮参り着物などを販売。プライベートブランド育児用品「SmartAngel」・衣料品「ELEFINDOLL」の拡大を推進。2013年ウォルト・ディズニーの商標権使用許諾契約。2021年「西松屋公式オンラインストア」オープン。
(2024/10更新) |
|---|---|
| 取扱商品 | ・ベビー・子供服（新生児・ベビー・子供服、ボーイズ・ガールズアウトウエア、肌着、パジャマ） ・ベビー用消耗品（ミルク・フード、調乳・食器、紙オムツ、新生児グッズ） ・服飾雑貨（ベビー帽子・靴下・シューズ、子供靴下・シューズ、アクセサリー、タオル） ・育児用品（新生児衣料、調乳・離乳用品、寝具、歩行器、おもちゃ、ベビーカー・チャイルドシート・ベッド）、育児衛生雑貨（ベビーバス、体温計） ・出産準備品（マタニティウェア、ママグッズ）、プライベートブランド「ELFINDOLL」「SmartAngel」 (2024/10更新) |
| 企業URL | https://www.24028.jp/ |
銘柄カルテ
長期業績トレンド
| 売上高 | 5年平均成長率 |
| 10期連続増収 10年最高 | 5.1% |
短期業績トレンド
| 経常利益 | 前年同期比 |
| 2四半期連続減益 | -11.6% |
配当
| 年間1株配当 | 予想配当利回り |
| 29.0円 4期連続増配 | 1.31% 標準 |
財務健全性
| 有利子負債率 | ネットD/Eレシオ |
| |
株価分析
| 52週株価水準 | チャート形状（6か月） |
| 50.8 標準 | |
アナリスト評価
| レーティング | 目標株価(対株価) |
| |
決算発表予定
直近の決算は12月20日発表の第３四半期、経常利益：10,945百万円
対会社予想進捗率：78.2%
今期進捗状況
直近実績 (百万円)
| 経常利益 | 10,945 |
|---|---|
| 進捗率 | 78.2 % |
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| 経常利益進捗 | 1Q | 2Q | 3Q | 通期 |
|---|---|---|---|---|
| 決算発表日 | 2024/06/14 | 2024/10/02 | 2024/12/20 | |
|
2025/02 (単独)
今期進捗率 |
5,121
36.6 % |
7,203
51.5 % |
10,945
78.2 % |
--
-- % |
| 最新会社予想 | -- |
7,400
(2024/06/14) | -- |
14,000
(2024/12/20) |
| 当初会社予想 | -- | -- | -- | -- |
| コンセンサス | 5,130 | -- | -- | 12,812 |
| 発表日 | 2023/06/16 | 2023/09/27 | 2023/12/15 | 2024/04/03 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/02 (単独) 前期進捗結果 |
4,771
34.1 % |
7,130
50.9 % |
11,364
81.2 % |
12,588
89.9 % |
※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率
通期業績推移
平均成長率
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 3年平均成長率 | 3.6% | -0.5% | 0.6% | -0.3% |
| 5年平均成長率 | 5.1% | 27.1% | 26.2% | 30.3% |
| 10年平均成長率 | 3.3% | 8.4% | 8.5% | 10.6% |
平均利益率
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 3年平均利益率 | - | 6.9% | 7.3% | 4.8% |
| 5年平均利益率 | - | 5.9% | 6.3% | 4.1% |
| 10年平均利益率 | - | 5.2% | 5.4% | 3.5% |
四半期業績推移（3か月）
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※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
四半期業績推移（累積）
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※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
キャッシュフロー推移
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※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「変」は変則決算
指標一覧
割安性関連指標
| 予想PER（会社予想） | 14.7倍 |
|---|---|
| 予想PER相対水準（2年） | 71.4 |
| 予想PER相対水準（5年） | 11.2 |
| PBR | 1.53倍 |
| PBR相対水準（2年） | 57.8 |
| PBR相対水準（5年） | 76.3 |
| EV/EBITDA | |
収益性・効率性関連指標
| 実績ROE | 10.15% |
|---|---|
| 実績ROA | 6.07% |
| ROIC | |
| 総資産回転率 | |
| 売上債権回転率 | |
| 棚卸資産回転率 | |
| 仕入債務回転率 | |
財務健全性関連指標
| 自己資本比率 | 60.3% |
|---|---|
| 流動比率 | |
| 有利子負債比率 | |
| ネットD/Eレシオ | |
| 固定比率 | |
| 長期固定適合率 | |
配当関連指標
| 予想配当利回り | 1.31% |
|---|---|
| 予想配当利回り対市場値 | 13.9 |
| 実績配当利回り | 1.27% |
| 配当性向 | 21.2% |
| 連続増配年数（直近実績） | 4期 |