7649 スギホールディングス
東証プライム小売業
現在値2,583.5円(01/24 15:30)前日比+9.5(+0.37%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額4,908億円 PER(予)18.3
配当利回り(予)1.35% PBR(実)1.91
ROE(実)9.77% ROIC(実)
ROA(実)5.92%自己資本比率59.8%
予想経常利益(予)
(増益率)
43,000
(13.0%)
レーティング
(対前週変化)

予想経常利益(コ)
(増益率)

目標株価(コ)
(株価乖離率)

※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/01/24

企業情報

企業概要
大手ドラッグストア「スギ薬局」を中核とする持株会社。中部・関西・関東エリアを中心に北陸・信州で処方箋対応の調剤併設型ドラッグストア「スギ薬局」「ジャパン」を運営(1771店舗、2024年8月)。「核店舗」を中心としたヘルスケアネットワークにより地域医療対応型ドラッグストアとして在宅医療業務・健康相談・検診業務・訪問介護「訪問看護ステーション」により地域医療・介護を支援。ヘルスケア商品・ビューティケア商品・ホームケア商品のカウンセリング、医療総合情報システムに注力。2013年ジャパンと会社統合。2017年西尾市・大府市・常滑市と包括連携協定を締結。2018年医師向け情報サービスのメドピア<6095>と資本業務提携。2023年日本ホスピスHD<7061>と資本業務提携。2024年I&H(阪神調剤薬局グループ)を子会社化。
(2024/10更新)
取扱商品
・地域医療対応型ドラッグストア「スギ薬局」(処方せん調剤、一般薬・化粧品のカウンセリング販売、健康相談、在宅医療、医療総合情報システム)
・ドラッグストア「ジャパン」(ヘルス&ビューティ、食品、日用雑貨、ペット用品)
・メディカル(訪問看護、居宅介護支援、巡回検診・がん検診、セルフケア支援サービス、「スギ訪問看護ステーション」「スギケアプランセンター」)
・漢方専門薬局「薬日本堂」、クリニック開業支援、人材サービス(医療スタッフ)
(2024/10更新)
企業URL https://www.sugi-hd.co.jp/

銘柄カルテ

長期業績トレンド
売上高5年平均成長率
10期連続増収 10年最高8.8%
短期業績トレンド
経常利益前年同期比
減益-0.4%
年間1株配当予想配当利回り
26.7円 1.35% 標準
財務健全性
有利子負債率ネットD/Eレシオ
株価分析
52週株価水準チャート形状(6か月)
64.5 標準
アナリスト評価
レーティング目標株価(対株価)

決算発表予定

直近の決算は1月9日発表の第3四半期、経常利益:30,350百万円
対会社予想進捗率:70.6%

今期進捗状況

    直近実績 (百万円)
    経常利益30,350
    進捗率 70.6 %
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    経常利益進捗1Q2Q3Q通期
    決算発表日 2024/06/25 2024/09/24 2025/01/09
    2025/02 (連結)
    今期進捗率
    9,165
    21.3 %
    21,468
    49.9 %
    30,350
    70.6 %
    --
    -- %
    最新会社予想 -- 19,500
    (2024/06/25)
    -- 43,000
    (2025/01/09)
    当初会社予想 -- -- -- 41,500
    (2024/04/02)
    コンセンサス 9,300 -- -- 43,220

    発表日 2023/06/27 2023/09/26 2023/12/26 2024/04/02
    2024/02 (連結)
    前期進捗結果
    8,303
    22.1 %
    18,124
    48.3 %
    27,046
    72.1 %
    38,039
    101.4 %
    ※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率

通期業績推移

    詳細:
    表示: 折りたたむ
    ※前期比・指数は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
平均成長率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均成長率7.3% 2.8% 2.5% 1.3%
5年平均成長率8.8% 7.2% 6.9% 4.1%
10年平均成長率7.4% 6.2% 5.7% 5.5%
平均利益率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均利益率 - 4.9% 5.1% 3.0%
5年平均利益率 - 5.2% 5.4% 3.3%
10年平均利益率 - 5.3% 5.5% 3.4%

四半期業績推移(3か月)

    詳細:
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    ※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

四半期業績推移(累積)

    詳細:
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    ※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

キャッシュフロー推移

    表示: 折りたたむ
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

指標一覧

割安性関連指標
予想PER(会社予想)18.3倍
予想PER相対水準(2年)33.8
予想PER相対水準(5年)20.3
PBR1.91倍
PBR相対水準(2年)70.9
PBR相対水準(5年)33.6
EV/EBITDA
収益性・効率性関連指標
実績ROE9.77%
実績ROA5.92%
ROIC
総資産回転率
売上債権回転率
棚卸資産回転率
仕入債務回転率
財務健全性関連指標
自己資本比率59.8%
流動比率
有利子負債比率
ネットD/Eレシオ
固定比率
長期固定適合率
配当関連指標
予想配当利回り1.35%
予想配当利回り対市場値14.7
実績配当利回り1.03%
配当性向22.0%
連続増配年数(直近実績)

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