9090 ＡＺ−ＣＯＭ丸和ホールディングス
| 東証プライム | 陸運 |
現在値1,328.0円(02/07 15:30)前日比+9.0(+0.68%)[20分ディレイ株価]売買単位：100株
| 時価総額 | 1,832億円 | PER(予) | 23.2倍 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り(予) | 2.41% | PBR(実) | 3.16倍 |
| ROE(実) | 20.03% | ROIC(実) |  |
| ROA(実) | 7.40% | 自己資本比率 | 41.0% |
|
予想経常利益(予) (増益率) | 11,700 (-19.3%) |
レーティング (対前週変化) | |
|
予想経常利益(コ) (増益率) | |
目標株価(コ) (株価乖離率) | |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日：2025/02/07
企業情報
| 企業概要 |
物流サービス会社、埼玉県吉川市本社。物流センター業務をコアとする3PL業務（コンサル・企画立案、物流システム構築、包括受託）と輸配送サービス（軽貨物・トラック・コンテナ輸送「桃太郎便」、宅配）。3PLは小売業を中心としたEC物流（ラストワンマイル、EC通販、幹線輸送、センター運営）、低温食品物流（食品スーパーマーケット）、医薬・医療物流（ドラッグストア）の3サービス。首都圏を中心に宅配「ECラストワンマイル当日お届けサービス」、ネットスーパー「お届け宅配ビジネス」、産地直送便、パートナー企業向けの経営支援サービス「AZ-COMネット」、BCP物流（災害時における全国の地方自治体、優良企業との協定）を提供。その他、子会社にて文書保管サービス、不動産賃貸サービスなどを営む。2018年トランコム<9058>と資本業務提携。2022年ファイズHD<9325>と資本業務提携（子会社化）、マツキヨココカラ＆カンパニーから物流業務受託。2022年上組<9364>と資本業務提携、丸和運輸機関から商号変更。主要取引先はアマゾンジャパン、ヤマト運輸、マツキヨココカラ＆カンパニー。
(2024/11更新) |
|---|---|
| 取扱商品 | ・3PLサービス「AZ-COM」（EC常温3PL、低温食品3PL、医薬・医療3PL） ・輸配送サービス「桃太郎便」（軽貨物輸送、トラック輸送/チャーター輸送・小口配送・引越サービス、コンテナ輸送/鉄道コンテナ・レンタル・クールコンテナ） ・インターネット通販向け宅配「ECラストワンマイル当日お届けサービス」、食品物流（産地直送バリューチェーン） ・オンデマンドサービス（オンデマンドアーカイブ、機密文書保管・集配送、データ変換、機密抹消＆リサイクル） (2024/11更新) |
| 企業URL | https://www.az-com-maruwa-hd.co.jp/ |
銘柄カルテ
長期業績トレンド
| 売上高 | 5年平均成長率 |
| 10期連続増収 10年最高 | 18.3% |
短期業績トレンド
| 経常利益 | 前年同期比 |
| 増益 | 6.0% |
配当
| 年間1株配当 | 予想配当利回り |
| 30.0円 6期連続増配 | 2.41% 標準 |
財務健全性
| 有利子負債率 | ネットD/Eレシオ |
| |
株価分析
| 52週株価水準 | チャート形状（6か月） |
| 67.0 標準 | |
アナリスト評価
| レーティング | 目標株価(対株価) |
| |
決算発表予定
直近の決算は2月5日発表の第３四半期、経常利益：9,402百万円
対会社予想進捗率：80.4%
今期進捗状況
直近実績 (百万円)
| 経常利益 | 9,402 |
|---|---|
| 進捗率 | 80.4 % |
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| 経常利益進捗 | 1Q | 2Q | 3Q | 通期 |
|---|---|---|---|---|
| 決算発表日 | 2024/08/05 | 2024/11/05 | 2025/02/05 | |
|
2025/03 (連結)
今期進捗率 |
2,057
17.6 % |
4,609
39.4 % |
9,402
80.4 % |
--
-- % |
| 最新会社予想 | -- |
7,120
(2024/08/05) | -- |
11,700
(2025/02/05) |
| 当初会社予想 | -- | -- | -- |
17,500
(2024/05/13) |
| コンセンサス | 3,345 | 5,957 | 10,449 | 11,600 |
| 発表日 | 2023/08/02 | 2023/11/06 | 2024/02/05 | 2024/05/13 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/03 (連結) 前期進捗結果 |
3,751
25.0 % |
7,544
50.3 % |
12,066
80.4 % |
14,498
96.7 % |
※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率
通期業績推移
速報値(2025/02/05発表)
| 決算期 | 売上高 | （前期比） | 営業利益 | （前期比） | 経常利益 | （前期比） | 当期利益 | （前期比） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 予 New | 207,000 | 4.3% | 11,200 | -19.1% | 11,700 | -19.3% | 7,700 | -15.6% |
平均成長率
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 3年平均成長率 | 21.0% | 20.0% | 20.6% | 18.1% |
| 5年平均成長率 | 18.3% | 19.0% | 19.1% | 18.5% |
| 10年平均成長率 | 14.5% | 17.5% | 18.0% | 19.2% |
平均利益率
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 3年平均利益率 | - | 6.6% | 7.0% | 4.5% |
| 5年平均利益率 | - | 6.9% | 7.2% | 4.7% |
| 10年平均利益率 | - | 6.6% | 6.8% | 4.4% |
四半期業績推移（3か月）
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※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
速報値(2025/02/05発表)
| 決算期 | 区分 | 売上高 | （前年比） | 営業利益 | （前年比） | 経常利益 | （前年比） | 当期利益 | （前年比） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12 New | 3Q | 56,204 | 4.9% | 4,618 | 8.5% | 4,793 | 6.0% | 3,113 | 7.7% |
四半期業績推移（累積）
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※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
速報値(2025/02/05発表)
| 決算期 | 区分 | 売上高 | （前年比） | 営業利益 | （前年比） | 経常利益 | （前年比） | 当期利益 | （前年比） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12 New | 3Q | 157,644 | 5.0% | 8,944 | -22.7% | 9,402 | -22.1% | 5,958 | -19.9% |
キャッシュフロー推移
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※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「変」は変則決算
指標一覧
割安性関連指標
| 予想PER（会社予想） | 23.2倍 |
|---|---|
| 予想PER相対水準（2年） | 50.0 |
| 予想PER相対水準（5年） | 22.5 |
| PBR | 3.16倍 |
| PBR相対水準（2年） | 14.8 |
| PBR相対水準（5年） | 8.5 |
| EV/EBITDA | |
収益性・効率性関連指標
| 実績ROE | 20.03% |
|---|---|
| 実績ROA | 7.40% |
| ROIC | |
| 総資産回転率 | |
| 売上債権回転率 | |
| 棚卸資産回転率 | |
| 仕入債務回転率 | |
財務健全性関連指標
| 自己資本比率 | 41.0% |
|---|---|
| 流動比率 | |
| 有利子負債比率 | |
| ネットD/Eレシオ | |
| 固定比率 | |
| 長期固定適合率 | |
配当関連指標
| 予想配当利回り | 2.41% |
|---|---|
| 予想配当利回り対市場値 | 38.6 |
| 実績配当利回り | 2.26% |
| 配当性向 | 42.3% |
| 連続増配年数（直近実績） | 6期 |