9536 西部ガスホールディングス
東証プライム電気・ガス
現在値1,712.0円(01/31 15:30)前日比0.0(0.00%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額637億円 PER(予)12.7
配当利回り(予)4.09% PBR(実)0.64
ROE(実)6.65% ROIC(実)
ROA(実)1.46%自己資本比率22.8%
予想経常利益(予)
(増益率)
8,000
(-22.9%)
レーティング
(対前週変化)

予想経常利益(コ)
(増益率)

目標株価(コ)
(株価乖離率)

※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/01/31

企業情報

企業概要
全国4位のガス売上会社。福岡県・長崎県・熊本県に都市ガス(19市15町、約113万戸)・プロパンガス・LNG、電気(小売)を供給。東京ガス・大阪ガス・東邦ガスと共に日本四大都市ガスの1社。その他、家庭用発電システム(燃料電池コージェネレーションシステム)、給湯暖房機・給湯システム販売。業務用分野でガス空調・天然ガスコージェネレーションシステムなど最適なエネルギーシステム提案を推進。久留米ガス・大牟田ガス、不動産分譲・不動産賃貸のエストラスト<3280>子会社に、グリーンランドリゾート<9656>、マルタイ<2919>を持分法適用会社に持つ。2014年ひびきLNG基地設立。2016年電力小売り全面自由化に伴い売電事業に参入。2016年九州電力とガス保安面で提携。2017年分譲マンション販売のエストラストをTOBにより子会社化。2018年第一交通産業と業務提携「くらしサポートタクシー」を開始。2019年初の海外現地法人をタイに設立。2020年東邦ガス<9533>、広島ガス<9535>と共同出資会社設立。2021年持株会社化、九州電力とLNG火力発電所を共同開発。
(2024/07更新)
取扱商品
・都市ガス(製造、供給、販売、ガス導管・設備工事、ガス機器)
・LPG・LNG(販売、工事、ひびきLNG基地、LNG取引)、ガス器具(ガスコンロ、スマートコンロ、ガス工事)
・電力小売(都市ガスとセット)、家庭用発電システム(燃料電池「エネファーム」、コージェネレーションシステム)
・業務用・産業用(ガス厨房機器、ガス冷暖房、コージェネレーション、ボイラ、工業炉・バーナ、省エネソリューション)
(2024/07更新)
企業URL https://hd.saibugas.co.jp/

銘柄カルテ

長期業績トレンド
売上高5年平均成長率
減収転換4.7%
短期業績トレンド
経常利益前年同期比
増益789.1%
年間1株配当予想配当利回り
70.0円 4.09% 高め
財務健全性
有利子負債率ネットD/Eレシオ
株価分析
52週株価水準チャート形状(6か月)
12.3 低め
アナリスト評価
レーティング目標株価(対株価)

決算発表予定

直近の決算は本日発表の第3四半期、経常利益:3,917百万円
対会社予想進捗率:49.0%

今期進捗状況

    直近実績 (百万円)
    経常利益3,917
    進捗率 49.0 %
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    経常利益進捗1Q2Q3Q通期
    決算発表日 2024/07/31 2024/10/31 2025/01/31
    2025/03 (連結)
    今期進捗率
    3,135
    39.2 %
    2,139
    26.7 %
    3,917
    49.0 %
    --
    -- %
    最新会社予想 -- -- -- 8,000
    (2025/01/31)
    当初会社予想 -- -- -- --

    発表日 2023/07/31 2023/10/30 2024/01/30 2024/04/26
    2024/03 (連結)
    前期進捗結果
    3,759
    44.2 %
    3,213
    37.8 %
    2,955
    34.8 %
    10,377
    122.1 %
    ※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率

通期業績推移

    詳細:
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    ※前期比・指数は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
速報値(2025/01/31発表)
決算期売上高(前期比)営業利益(前期比)経常利益(前期比)当期利益(前期比)
2025/03 予 New260,0001.4% 7,500-22.5% 8,000-22.9% 5,000-18.8%
平均成長率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均成長率10.1% 25.9% 31.6% 50.8%
5年平均成長率4.7% -0.9% 1.2% 2.3%
10年平均成長率2.5% 5.2% 6.4% 7.2%
平均利益率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均利益率 - 2.7% 2.9% 2.5%
5年平均利益率 - 2.9% 3.0% 2.2%
10年平均利益率 - 4.1% 4.1% 2.2%

四半期業績推移(3か月)

    詳細:
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    ※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
速報値(2025/01/31発表)
決算期区分売上高(前年比)営業利益(前年比)経常利益(前年比)当期利益(前年比)
2024/12 New 3Q 63,3704.9% 1,382409.2% 1,778789.1% 1,272585.5%

四半期業績推移(累積)

    詳細:
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    ※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
速報値(2025/01/31発表)
決算期区分売上高(前年比)営業利益(前年比)経常利益(前年比)当期利益(前年比)
2024/12 New 3Q 175,665-3.3% 3,06139.5% 3,91732.6% 2,38722.2%

キャッシュフロー推移

    表示: 折りたたむ
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

指標一覧

割安性関連指標
予想PER(会社予想)12.7倍
予想PER相対水準(2年)73.3
予想PER相対水準(5年)4.1
PBR0.64倍
PBR相対水準(2年)3.4
PBR相対水準(5年)0.9
EV/EBITDA
収益性・効率性関連指標
実績ROE6.65%
実績ROA1.46%
ROIC
総資産回転率
売上債権回転率
棚卸資産回転率
仕入債務回転率
財務健全性関連指標
自己資本比率22.8%
流動比率
有利子負債比率
ネットD/Eレシオ
固定比率
長期固定適合率
配当関連指標
予想配当利回り4.09%
予想配当利回り対市場値82.9
実績配当利回り4.09%
配当性向42.1%
連続増配年数(直近実績)

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