9536 西部ガスホールディングス
東証プライム電気・ガス
現在値2,500.0円(03/13 15:30)前日比-20.0(-0.79%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額930億円 PER(予)11.4
配当利回り(予)2.80% PBR(実)0.82
ROE(実)6.30% ROIC(実)
ROA(実)1.45%自己資本比率23.2%
予想経常利益(予)
(増益率)
12,000
(13.1%)
レーティング
(対前週変化)

予想経常利益(コ)
(増益率)

目標株価(コ)
(株価乖離率)

※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2026/03/13

企業情報

企業概要
全国5位のガス売上会社。ガスエネルギー事業として福岡県・長崎県・熊本県に都市ガス(19市15町、87万件)・プロパンガス・LNGを供給、電力・その他エネルギー事業は電気小売・再生エネルギーを営む。東京ガス・大阪ガス・東邦ガスと共に日本四大都市ガスの1社。その他、家庭用発電システム(燃料電池コージェネレーションシステム)、給湯暖房機・給湯システム販売。業務用分野でガス空調・天然ガスコージェネレーションシステムなど最適なエネルギーシステム提案を推進。久留米ガス・大牟田ガス、不動産分譲・不動産賃貸のエストラスト<3280>を子会社に、グリーンランドリゾート<9656>、マルタイ<2919>を持分法適用会社に持つ。2017年分譲マンション販売のエストラストを子会社化。2018年第一交通産業と業務提携「くらしサポートタクシー」を開始。2020年東邦ガス<9533>、広島ガス<9535>と共同出資会社設立。2021年持株会社化、九州電力とLNG火力発電所を共同開発。
(2025/09更新)
取扱商品
・都市ガス(製造、供給、販売、ガス導管・設備工事、ガス機器)
・LPG・LNG(販売、工事、ひびきLNG基地、LNG取引)、ガス器具(ガスコンロ、スマートコンロ、ガス工事)
・電力小売(都市ガスとセット)、家庭用発電システム(燃料電池「エネファーム」、コージェネレーションシステム)
・業務用・産業用(ガス厨房機器、ガス冷暖房、コージェネレーション、ボイラ、工業炉・バーナ、省エネソリューション)
(2025/09更新)
企業URL https://hd.saibugas.co.jp/

銘柄カルテ

長期業績トレンド
売上高5年平均成長率
2期連続減収4.5%
短期業績トレンド
経常利益前年同期比
3四半期連続増益79.5%
年間1株配当予想配当利回り
70.0円 2.80% 標準
財務健全性
有利子負債率ネットD/Eレシオ
株価分析
52週株価水準チャート形状(6か月)
88.0 高め
アナリスト評価
レーティング目標株価(対株価)

決算発表予定

直近の決算は1月29日発表の第3四半期、経常利益:8,642百万円
対会社予想進捗率:72.0%

今期進捗状況

    直近実績 (百万円)
    経常利益8,642
    進捗率 72.0 %
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    経常利益進捗1Q2Q3Q通期
    決算発表日 2025/07/31 2025/10/30 2026/01/29
    2026/03 (連結)
    今期進捗率
    5,733
    47.8 %
    5,451
    45.4 %
    8,642
    72.0 %
    --
    -- %
    最新会社予想 -- -- -- 12,000
    (2026/01/29)
    当初会社予想 -- -- -- 11,000
    (2025/04/30)

    発表日 2024/07/31 2024/10/31 2025/01/31 2025/04/30
    2025/03 (連結)
    前期進捗結果
    3,135
    33.0 %
    2,139
    22.5 %
    3,917
    41.2 %
    10,611
    111.7 %
    ※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率

通期業績推移

    詳細:
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    ※前期比・指数は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
平均成長率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均成長率5.7% 185.8% 164.9% 134.2%
5年平均成長率4.5% 6.8% 7.1% 6.3%
10年平均成長率2.0% 1.7% 3.2% 5.3%
平均利益率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均利益率 - 4.0% 4.2% 3.3%
5年平均利益率 - 2.9% 3.1% 2.2%
10年平均利益率 - 4.1% 4.1% 2.2%

四半期業績推移(3か月)

    詳細:
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    ※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

四半期業績推移(累積)

    詳細:
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    ※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

キャッシュフロー推移

    表示: 折りたたむ
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

指標一覧

割安性関連指標
予想PER(会社予想)11.4倍
予想PER相対水準(2年)39.0
予想PER相対水準(5年)3.3
PBR0.82倍
PBR相対水準(2年)84.6
PBR相対水準(5年)21.6
EV/EBITDA
収益性・効率性関連指標
実績ROE6.30%
実績ROA1.45%
ROIC
総資産回転率
売上債権回転率
棚卸資産回転率
仕入債務回転率
財務健全性関連指標
自己資本比率23.2%
流動比率
有利子負債比率
ネットD/Eレシオ
固定比率
長期固定適合率
配当関連指標
予想配当利回り2.80%
予想配当利回り対市場値54.2
実績配当利回り2.80%
配当性向40.7%
連続増配年数(直近実績)

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