9364 上組
東証プライム倉庫・運輸
現在値3,384.0円(01/31 15:30)前日比-46.0(-1.34%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額3,793億円 PER(予)14.4
配当利回り(予)2.96% PBR(実)0.92
ROE(実)6.62% ROIC(実)
ROA(実)5.33%自己資本比率79.7%
予想経常利益(予)
(増益率)
34,200
(0.0%)
レーティング
(対前週変化)

予想経常利益(コ)
(増益率)

目標株価(コ)
(株価乖離率)

※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/01/31

企業情報

企業概要
国内港湾物流の最大手。「上組デザイン物流」として総合物流サービス(港湾運送、国際複合一貫輸送、輸出入・通関、倉庫業、工場構内流通加工、アウトソーシング、貨物自動車運送の委託・取次)を提供。港湾運送事業を起源に倉庫業、国際複合一貫輸送などを行う総合物流会社。神戸港を中心に全国の主要港湾(東京・横浜・名古屋・大阪・神戸・福岡の国内6大港での港湾運送はトップシェア)で業務を展開。港湾荷役、コンテナターミナル運営、上屋保管、倉庫業、貨物自動車運送などが主体。主要な取扱貨物は青果物(バナナ・かんきつ・野菜類)、ばら貨物(穀類・飼料)、冷凍食品、自動車、生花類)。国際物流コーディネーターとして輸入通関業務から倉庫運営・配送までを手掛ける3PLソリューションを推進。海外は全世界30ヶ所の拠点による国際物流ネットワークを形成。その他、重量貨物輸送サービス、建設機工サービス。2019年川崎汽船<9107>の国内港湾運送子会社(KLKG HD)の株式譲受(49%)。2022年丸和運輸機関と資本業務提携。2024年川崎汽船の国際物流サービス子会社(KLKGロジスティックスHD)の株式譲受(47%)。
(2024/10更新)
取扱商品
・物流サービス/港湾運送(コンテナターミナル運営、ターミナル・オペレーション業務、輸出入・通関)
・物流サービス/保管(常温・定温・冷蔵・冷凍倉庫、くん蒸庫、サイロ)、流通加工・梱包、輸送/自動車・航空・海上・鉄道
・工場構内サービス(原料本船荷役・構内搬入、倉庫荷役・二次加工、製品管理・出荷業務、環境対応作業)
・重量貨物輸送サービス・輸送・据付(火力発電プラントモジュール、風力発電器設備・プラント機器の輸送・据付、原子力燃料の輸送)
・建設機工サービス(建築/住宅・倉庫・事務所施設・店舗、解体・撤去工事、機工/鋼構造物制作、遊戯施設施工・メンテナンス)
・不動産(賃貸マンション「サニープレイス」)、太陽光発電
(2024/10更新)
企業URL https://www.kamigumi.co.jp/

銘柄カルテ

長期業績トレンド
売上高5年平均成長率
減収転換-0.6%
短期業績トレンド
経常利益前年同期比
2四半期連続増益7.9%
年間1株配当予想配当利回り
100.0円 9期連続増配2.96% 標準
財務健全性
有利子負債率ネットD/Eレシオ
株価分析
52週株価水準チャート形状(6か月)
74.3 高め
アナリスト評価
レーティング目標株価(対株価)

決算発表予定

直近の決算は11月13日発表の中間決算、経常利益:18,690百万円
対会社予想進捗率:54.6%
次の決算は第3四半期決算2025年2月13日に発表される予定です。
(ちなみに前年の第3四半期決算は2024年2月9日でした。)

今期進捗状況

    直近実績 (百万円)
    経常利益18,690
    進捗率 54.6 %
    表示: 折りたたむ
    経常利益進捗1Q2Q3Q通期
    決算発表日 2024/08/09 2024/11/13
    2025/03 (連結)
    今期進捗率
    9,946
    29.1 %
    18,690
    54.6 %
    --
    -- %
    --
    -- %
    最新会社予想 -- 16,100
    (2024/08/09)
    -- 34,200
    (2024/11/13)
    当初会社予想 -- -- -- 32,700
    (2024/05/10)
    コンセンサス -- -- -- 34,200

    発表日 2023/08/08 2023/11/10 2024/02/09 2024/05/10
    2024/03 (連結)
    前期進捗結果
    9,338
    26.9 %
    17,440
    50.3 %
    26,731
    77.0 %
    34,185
    98.5 %
    ※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率

通期業績推移

    詳細:
    表示: 折りたたむ
    ※前期比・指数は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
平均成長率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均成長率-0.2% 7.8% 9.3% 11.8%
5年平均成長率-0.6% 5.6% 6.3% 6.4%
10年平均成長率1.2% 3.4% 3.9% 5.1%
平均利益率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均利益率 - 11.3% 12.5% 8.8%
5年平均利益率 - 10.4% 11.3% 7.9%
10年平均利益率 - 9.7% 10.5% 7.3%

四半期業績推移(3か月)

    詳細:
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    ※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

四半期業績推移(累積)

    詳細:
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    ※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

キャッシュフロー推移

    表示: 折りたたむ
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

指標一覧

割安性関連指標
予想PER(会社予想)14.4倍
予想PER相対水準(2年)54.8
予想PER相対水準(5年)74.1
PBR0.92倍
PBR相対水準(2年)60.0
PBR相対水準(5年)81.8
EV/EBITDA
収益性・効率性関連指標
実績ROE6.62%
実績ROA5.33%
ROIC
総資産回転率
売上債権回転率
棚卸資産回転率
仕入債務回転率
財務健全性関連指標
自己資本比率79.7%
流動比率
有利子負債比率
ネットD/Eレシオ
固定比率
長期固定適合率
配当関連指標
予想配当利回り2.96%
予想配当利回り対市場値52.8
実績配当利回り2.96%
配当性向42.9%
連続増配年数(直近実績)9期

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